江汉区经济开发区2016年部门预算公开说明

　　　　　　　　　　江汉经济开发区2016年部门预算公开说明　　　
一、基本情况　　　　 
（一）部门主要职能　　　　 
 1、全面彻贯实施国家法律、法规和省、市、区人民政府的有关规定。依法制定开发区行政管理规定，经区政府批准后实施。　　　　 
 2、做好开发区总体规划编制和经济发展计划，经审批后组织实施。　　　　 
 3、按照规定权限审批进入开发区的投资项目，依法管理开发区内的企业，保障其依法自主经营。　　　　 
 4、按照有关规定和委托权限，对开发区内的土地、规划、建设、房产等事项进行管理。　　　　 
 5、按照有关规定和委托权限，负责开发区内社会治安、城市综合管理执法工作，全面实施园区内道路、园林绿化、公共设施的建设和日常维护管理工作。　　　　 
 6、负责做好开发区招商引资、企业统计、企业服务等工作，协助做好开发区征税护税和财经建设管理工作。　　　　 
 7、依法协助管理、指导和协调开发区企业劳动、人事等事务工作。　　　　 
 8、全面做好开发区各类服务业和配套设施建设管理工作。　　　　 
 9、认真完成好区人民政府交办的其他各项工作任务。　　　　 
（二）部门预算单位构成情况　　　　 
  本部门由1个财政全额拨款行政单位组成。　　　　 
（三）人员情况　　　　 
　　江汉区经济开发区共有编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人，在职实有人数11人，其中:行政11人，事业0人(其中参照公务员法管理0人）离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、2016年收支预算情况　　　　 
　　2016年部门预算总收入1673.91万元。其中：财政拨款（补助）收入1673.91万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 
　　 2016 年部门预算总支出 1673.91万元。其中：财政拨款（补助）支出 1673.91万元，主要用于：基本支出 224.91万元；项目支出1449 万元。　　　　 
三、2016年财政拨款（补助）预算安排情况说明　　　　 
  2016年 财政拨款（补助）预算数 1673.91万元，安排情况如下：　　　　 
（一）基本支出 224.91 万元。 主要用于：　　　　 
  1.工资福利支出 148.4万元，主要用于人员工资及生活、工作性补贴。　　　　 
  2.对个人和家庭的补助 53.83万元，主要用于退休人员工资及人员医疗、住房改革支出。　　　　 
  3.商品和服务支出 22.68万元，主要用于办公、交通、物业费等。　　　　 
（二）项目支出 1449 万元。主要用于：　　　　 
  1.一般公共服务支出 1088.53万元。其中安排的主要项目有：　　　　 
（1）招商引资项目 400万元。引进企业投资、增加就业人数、培训企业人员等。　　　　 
（2）园区环境维护项目 529万元。园区环境卫生、清扫保洁、园林绿化、优化园区环境等。

2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明　　　　　　　　　　

一、“三公”经费的单位范围　　　　　　　　　　　　 
　　江汉区经济开发区 因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位. 其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况　　　　　　　　　　　　　　　

　2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.53万元。具体情况如下：　　　　　　　

　（一）因公出国（境）　　　　　　　　　　　
　  年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。　　　　　　　　　　　

　（二）公务接待费　　　　　　　　　　　
　 公务接待费1.53万元，比上年预算持平。1.53万元。主要用于：招商引资。　　　　　　　　　　　　　 

　（三）公务用车购置及运行维护费　　　　 

　  1、公务用车购置费　　 　　　　　

　  年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。　　　　　　　　　　　　

　  2、车辆运行维护费支出0万元。 行政单位暂不安排车辆运行维护费，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。

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