2014年度武汉江汉经济开发区部门决算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　 2014年度

　　　　　　武汉江汉经济开发区部门决算
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年10月20日
 
 
目　 录
 
第一部分 武汉江汉经济开发区基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分 武汉江汉经济开发区2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分 武汉江汉经济开发区2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
 
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
 
 
 
 
 
 
 
武汉江汉经济开发区2014年度
部门决算情况说明
 
第一部分 武汉江汉经济开发区基本情况
　  一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉江汉经济开发区部门决算由单位本级决算构成。
二、部门人员构成
武汉江汉经济开发区总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数10人。离退休人员2人，其中：退休2人。
 第二部分 武汉江汉经济开发区2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉江汉经济开发区2014年度收入总计2,274万元，支出总计2,274万元。与2013年的2029万元相比，收入增加245万元。增加12%。支出增加245万元增长12%。主要原因是黄鹤英才项目计划资金增加。
二、2014年度收入决算情况
武汉江汉经济开发区2014年度本年收入合计2,274万元。其中：财政拨款收入 2,274万元，占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
武汉江汉经济开发区2014年度本年支出合计2,274万元。其中：基本支出175万元，占本年支出7.7 %，项目支出2,099万元，占本年支出92.3 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉江汉经济开发区2014年度财政拨款。收支总计2,274万元。与2013年的2029万元相比，收、支各增加245 万元，增长12 %。主要原因是黄鹤英才项目计划资金增加。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉江汉经济开发区2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2274万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2274万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出175万元，项目支出2099万元。项目支出主要用于招商引资300 万元，主要成效。引进企业35家，新增就业人数1000人，园区企业税收增长8%；园区运行300 万元，主要成效，提高工作效率，创新工作思路，立足经济统计、安全生产、质量监督、劳动保障、企业服务、党群建设、综治维稳、文明创建等八个方面，凝心聚力，克难攻坚，较好地完成了工委、管委会交办的各项工作任务，实现了园区经济平稳发展；园区环境维护292万元，主要成效，园区从2014年开始推进环境整治工作，通过对园区道路、绿化、卫生等整改，取得了显着成效，园区整治实现“全覆盖”，通过整治使园区风貌能够达到市民满意路的要求，并建立长效管理机制，维护园区整治的成果。
　  (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1647万元，支出决算为1647万元，完成年度预算的100%。
　  (二) 科学技术支出(类)。年度预算为140万元，支出决算为140万元，完成年度预算的100%。。
(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为19万元，支出决算为19万元，完成年度预算的100%。
(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100%。。
(五) 城乡社区支出(类)。年度预算为426万元，支出决算为426万元，完成年度预算的100%。。
(六) 商业服务业等支出(类)。年度预算为19万元，支出决算为19万元，完成年度预算的100%。。
(七) 住房保障支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉江汉经济开发区2014度一般公共预算财政拨款基本支出175万元，其中，人员经费150万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉江汉经济开发区有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉江汉经济开发区本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元。支出决算10.8万元，为预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费用支出决算为0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元。为预算的100%，其中：
（1）公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
（2）公务用车运行维护费9万元。为预算的100%其中：燃料费 5万元；维修费1.4万元；过桥过路费 1.6万元；保险费 1万元；
(三)公务接待费支出决算为1.8万元，为预算的100%。主要用于招商引资。其中：用于招商引资 1.8万元.接待次数15次，接待人数120人（其中：陪同人数35人）。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。
2014年度江汉区经济开发区管委会政府性基金预算财政拨款收入支出决算为0。
九、2014年度其他重要事项的情况
 (一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉江汉经济开发区机关运行经费支出40万元，较2013年减少1929万元，(降低)  97.97%。主要原因是 2013年项目支出业务末单独核算，并入基本支出内核算，造成2013年数据大于2014年。
　  (二)政府采购支出情况。2014年度武汉江汉经济开发区政府采购支出总额 261 万元，其中：政府采购货物支出  9 万元、政府采购工程支出 252 万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉江汉经济开发区共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
十、名词解释
对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分 武汉江汉经济开发区2014年度部门决算表

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