2015年度武汉江汉经济开发区管理委员会部门决算

 

 

2015年度

 

武汉江汉经济开发区管理委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年9 月20日

 

目录

第一部分 武汉江汉经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉江汉经济开发区管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉江汉经济开发区管理委员会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

 

 武汉江汉经济开发区管理委员会2015年度

部门决算情况说明

 

第一部分、武汉江汉经济开发区管理委员会基本情况

一、部门主要职能

根据有关法律、法规和市、区人民政府的有关规定，依法制定开发区行政管理规定，经区政府批准后实施。江汉经济开发区管委会主要承担园区总体规划和经济发展的编制工作，承担开发区的党群建设、土地、规划、基础设施建设、房产、城市管理、人力资源、安全生产、统计、协税护税、招商引资，服务和保障开发区企业的合法权益等各项职能工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉江汉经济开发区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

三、部门人员构成

武汉江汉经济开发区管理委员会总编制人数　 6 人，行政编制 6　  人。在职实有人数 10　 人。

离退休人员　 2 人，其中：退休　 2 人。

第二部分、武汉江汉经济开发区管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计2286万元，支出总计2286万元。与2014年2274万元相比，收入增加12万元，增长 0.53  %，主要原因是园博园周边环境整治专项经费增加。支出增加12万元 ，增长0.53%，主要原因是园博园周边环境整治专项经费增加。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计 2286 万元。其中：财政拨款收入2286万元，占本年收入 100　 %。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计 2286 万元。其中：基本支出 160 万元，占本年支出 7　 %，项目支出 2126 万元，占本年支出　  93%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计 2286 万元。与2014年相比2274万元，财政拨款收、支总计各增加 12 万元，增长 0.53　 %。主要原因是园博园周边环境整治专项经费增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2286 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2286万元，完成年度预算的 100 %。其中：基本支出 160 万元，项目支出 2126 万元。项目支出主要用于  招商引资375　 万元，主要成效，培训人员600人次，引进企业35家，新增就业人数1000人，开发区企业税收增长8%；  园区环境维护336　 万元，主要成效，园区从2014年开始推进环境整治工作，通过对园区道路、绿化、卫生等整改，取得了显着成效，园区整治实现“全覆盖”，通过整治使园区风貌能够达到市民满意的要求，并建立长效管理机制，维护园区整治的成果。园区运行300万元，主要成效，提高工作效率，创新工作思路，立足经济统计、安全生产、质量监督、劳动保障、企业服务、党群建设、综治维稳、文明创建等八个方面。

 

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 1221 万元，支出决算为 1221　 万元，完成年度预算的 100　 %。

（二）科学技术支出（类）。年度预算为90万元，支出决算为90万元，完成年度预算的 100　 %。

（三）社会保障和就业支出（类）。年度预算为19万元，支出决算为19万元，完成年度预算的 100　 %。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为13万元，支出决算为13万元，完成年度预算的 100　 %。

（五）城乡社区支出（类）。年度预算为802万元，支出决算为802万元，完成年度预算的 100　 %。

（六）商业服务业等支出（类）。年度预算为127万元，支出决算为127万元，完成年度预算的 100　 %。

（七）住房保障支出（类）。年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的 100　 %。

 

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出 160 万元，其中，人员经费 132 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴，公用经费 28　 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉江汉经济开发区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉江汉经济开发区管理委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100 %。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 9 万元，完成预算的 100 %。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

(2)公务用车运行维护费 9 万元，完成预算的 100　 %，其中：租车费 0.2　 万元；燃料费 3.6 万元；维修费 3.1　 万元；过桥过路费 1.1　 万元；保险费　 1 万元。

3.公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算的 100　 %，主要用于招商引资，其中：用于招商引资2万元，接待次数19次，接待人数150人（其中：陪同人数40人）。

2015年武汉江汉经济开发区管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中：用于招商引资2万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2014年相同。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余　  0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉江汉经济开发区管理委员会机关运行经费支出 28 万元，较2014年减少 12 万元，降低 30　 %。主要原因是节约了日常公用经费支出的各项费用的开支。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉江汉经济开发区管理委员会政府采购支出总额 310 万元，其中：政府采购货物支出 64 万元、政府采购工程支出 246 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉江汉经济开发区管理委员会共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉江汉经济开发区管理委员会组织对 招商引资 项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 375 万元，占年初预算的 100　 %。绩效评价结果2015年11月，江汉经济开发区正式被武汉市人民政府批准为东湖国家自主创新示范区“一区多园”试点的首批园外园之一“科技创新产业园”，招商选资成效显着，全年园区总共引进项目70个，其中重大项目5个，余下项目的95%全部是互联网相关产业和文化创意产业，引资规模超12亿元。引进的5个重大项目分别中化石油湖北公司、中国铁塔武汉公司、中邮证券湖北公司、武汉南浦食品公司以及湖北万民融资租赁公司。涌现出以天华嘉易、零创宏图为主的设计类项目；以思迈北斗“车小主”、医嘉互联“365医院网”、牵挂在线“牵挂宝”为主的“互联网+”项目；以绿土环境、实为咨询为主的咨询服务类项目；以极视成像、安天地科技为主的高科技高层次人才聚集的项目。

 

 

 

 

 

第三部分 武汉江汉经济开发区管理委员会2015年度决算表

 

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

• 上一篇：2017年部门预算（及“三公”经费）公开文字说明及表格
• 下一篇：江汉区经济开发区2016年部门预算公开说明