项　 目

本年预算数

情况说明

合　 计

2.04

1.因公出国（境）费用

2.公务用车购置及运行维护费

其中：(1)公务用车购置

　　  (2)公务用车运行维护费

行政单位暂不安排车辆运行费控制数，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。

3.公务接待费

2.04

表4：

2016年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能：

　 中国共产主义青年团江汉区委员会(以下简称团区委)成立于1957年。主要工作职责是围绕区委、区政府中心工作，领导全区共青团工作；指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（二）部门预算单位构成情况：

　  团校、青少年空间、青年联合委员会、青年志愿者部。

（三）人员情况

 　共青团武汉市江汉区委员会总编制人数8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有人数7人，其中：行政编制5人，事业编制2人。

二、2016年收支预算情况

 2016年部门预算总收入144.60万元。其中：财政拨款（补助）收入144.60万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 2016年部门预算总支出144.60万元。其中：财政拨款（补助）支出144.60万元，主要用于：基本支出97.10万元；项目支出47.50万元。

三、2016年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2016年财政拨款（补助）预算数144.60万元，安排情况如下：

（一）基本支出97.10万元。主要用于：

1.工资福利支出70.50万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2.对个人和家庭的补助16.08万元，主要用于生活补助、奖励金等以及其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出10.52万元，主要用于日常办公、邮电、交通、公务接待、会议、日常维护。

（二）项目支出47.50万元。主要用于：

1.一般公共服务支出43万元。其中安排的主要项目有：

（1）区青联活动及就业创业活动经费项目5万元。主要用于开展区青联各界别活动、举行青年就业创业培训、创建青年就业创业基地以及举办青年创业大赛等工作。

（2）五四、六一活动项目5万元。主要用于开展五四表彰、庆祝“六一”等大型纪念活动及会议的开展。

（3）团代会工作经费项目5万元。主要用于召开共青团江汉区委第十五次代表大会，前期会议筹备以及会议召开的相关支出。

（4）青年志愿者、青年文明号项目3万元。主要用于学雷锋志愿者服务、“党团先锋”惠民服务以及青年文明号的复核申报工作。

（5）团校建设项目2万元。主要用于开展团青干部培训的相关支出。

（6）法律顾问经费项目1万元。主要用于法律顾问工作的律师费用。

（7）青少年空间升级调档项目22万元。主要用于青少年事务社工的工资福利支出、举办青少年活动的相关经费支出。

2.其他群众团体事务支出4.5万元。其中安排的主要项目有：

（1）青少年空间升级提档项目4.5万元。主要用于对青少年空间的整修、装修、标识更新、设备更新等。