2014年度武汉市江汉区青少年教育办公室部门决算

 

 

2014年度

 

武汉市江汉区

青少年教育办公室

部门决算

2015年10月20日

第一部分、武汉市江汉区青少年教育办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市江汉区青少年教育办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况 

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市江汉区青少年教育办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

第一部分、武汉市江汉区青少年教育办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区青少年教育办公室部门决算由单位本级决算组成。

二、部门人员构成

武汉市江汉区青少年教育办公室总编制人数4人，其中：行政编制0人，参照公务员法管理4人。在职实有人数0人。

 

第二部分、武汉市江汉区青少年教育办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区青少年教育办公室2014年度收入总计33.23万元，支出总计31.53万元。与2013年相比，收入减5.06%，主要原因是严格控制预算，对各项目预算进行适当压缩。支出减9.91%。主要原因是严格控制预算，尽可能节约资金。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区青少年教育办公室2014年度本年收入合计33.23万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)33.23万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区青少年教育办公室2014年度本年支出合计31.53万元。其中：基本支出4.03万元，占本年支出12.78%，项目支出27.50万元，占本年支出87.22%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区青少年教育办公室2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计64.76万元。与2013年相比，收入减少1.77万元，降低5.06%；支出减少3.47万元，降低9.91%。主要原因是严格控制预算，压缩各项目经费，尽可能节约资金。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区青少年教育办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为33.23万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为31.53万元，完成年度预算的94.88%。其中：基本支出4.03万元，项目支出27.50万元。项目支出主要用于：

1、预防工作经费0.3万元，主要成效：用于重点青少年的帮教管理。针对5名生活困难的服刑在教人员未成年子女，联系市、区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注委员长期与他们结对帮扶。一年来，已解除边缘青少年5人、闲散青少年17人。

2、特困青少年救助3万元，主要成效：用于帮扶困难青少年群体。为困难青少年发放爱心游泳票1500份、爱心书籍1000本，组织200余名农民工子女免费参与参观楚河汉街杜莎夫人蜡像馆、“小伢当家”儿童体验馆等娱乐活动。全年共筹集帮扶资金342500元，其中物资达185600元，助学金达156900元，帮扶青少年3790人次。

3、少工委关工委10万元，主要成效：用于少工委关工委的日常办公及活动开展。开展“共话中国梦 共抒江汉情”社会主义核心价值体系优质课宣讲评比活动，组织宣讲活动12场，吸引全区800余名青少年参加。开展“金桥书评·永远的记忆”江汉好少年诵读比赛、“老少同乐 共展风采”乒乓球邀请赛等多项活动。在全区12个街道89个社区成立“网吧义务监督小组”，共有近百余名金晖志愿者进驻全区82家网吧。

4、街道社区青少年校外教育专项经费5.80万元，主要成效：街道、社区青少年事务平台，青少年学校的建设。97个社区青少年学校运行良好；联合市青少年阳光心理辅导团开展“12355校园行、企业行、社区行、网络行及青年课堂、家长课堂”等系列活动50场次。

5、街道青教辅导员5.90万元，主要成效：用于基层专职青少年教育辅导员生活补贴。

6、寒暑假及革命传统教育周2.50万元，主要成效：用于寒暑假及革命传统教育周活动的开展。寒暑假期间，全区89个社区青少年学校积极开展各项文体娱乐活动1097项。将“睿宝机器人暑期周”公益活动、大学生自护安全话剧社等引入民意街天后社区、常青街扬子社区等3个日间托管点。革命传统教育周期间，全区各级青教组织围绕“我的中国梦·清明祭英烈”主题开展了遗址寻访、网上祭奠等活动，吸引了辖区内外2000余名青少年参加。

教育（类）。年度预算为33.23万元，支出决算为31.53

万元，完成年度预算的94.88%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区青少年教育办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出4.03万元，其中，公用经费4.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区青少年教育办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区青少年教育办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　   (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。

(三)公务接待费支出决算为0.5万元，主要用于寒暑假青少年教育大型活动费用。执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.5万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，大型活动0.5万元，外省市交流接待0万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区青少年教育办公室2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区青少年教育办公室机关运行经费支出4.03万元，较2013年增减少0.27万元，降低6.28%。主要原因是严格控制预算，节约资金。

　　(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区青少年教育办公室政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区青少年教育办公室共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第三部分、武汉市江汉区青少年教育办公室2014年度部门决算表

 

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