2014年度

共青团武汉市江汉区委员会

部门决算

 2015年10月20日

目录

第一部分、共青团武汉市江汉区委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、共青团武汉市江汉区委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况 

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、共青团武汉市江汉区委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

共青团武汉市江汉区委员会

2014年度部门决算情况说明

第一部分、共青团武汉市江汉区委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，共青团武汉市江汉区委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

共青团武汉市江汉区委员会总编制人数8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有人数6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。

第二部分、共青团武汉市江汉区委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

共青团武汉市江汉区委员会2014年度收入总计41.96万元，支出总计39.37万元。与2013年相比，收入减20.80%，主要原因是严格控制预算，对各项目预算进行适当压缩。支出减25.72%。主要原因是严格控制预算，尽可能节约资金。

二、2014年度收入决算情况

共青团武汉市江汉区委员会2014年度本年收入合计41.96万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)41.96万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2014年度支出决算情况

共青团武汉市江汉区委员会2014年度本年支出合计39.37万元。其中：基本支出6.46万元，占本年支出16.41%，项目支出32.91万元，占本年支出83.59%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

共青团武汉市江汉区委员会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计81.33万元。与2013年相比，收入减少11.04万元，降低20.80%；支出减少13.63万元，降低25.72%。主要原因是严格控制预算，压缩各项目经费，尽可能节约资金。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

共青团武汉市江汉区委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为41.96万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为39.37万元，完成年度预算的93.83%。其中：基本支出6.46万元，项目支出32.91万元。项目支出主要用于：

1、青少年空间18万元，主要成效： 用于3名社工工资福利及青少年特色活动的开展。2名青少年事务社工获全国社会工作师职称，空间开展的青空志愿者联盟获第十届中国青年志愿者优秀组织奖；全年开展特色活动130余场，举办“小脚丫走武汉”公益游9期，服务青少年15000人。

2、团校经费2万元，主要成效：用于团青干部培训。举办了为期3天的团青干部培训班；继续对新上岗的青教干部开展实岗轮训；专题组织拍摄《江汉区基层青教工作辅导》电教片；与区委组织部联合撰写的《加强年轻干部培养和使用机制研究》课题报告被评为2013年度全市组织工作调研成果二等奖。

青年志愿者、青年文明号3万元，主要成效：用于“党团先锋”惠民服务和青年文明号复核申报。继续开展火车站旅客服务和“一月一进社区”惠民服务，全年组织1300余人次志愿者在汉口火车站值班115天，日平均接待旅客200余人次；在全区开展纪念青年文明号20周年统一行动，我区共有全国级青年文明号2家，省级青年文明号2家，市级青年文明号17家。

3、青年就业创业2.41万元，主要成效：用于开展就业创业培训及创建青年就业创业基地。针对待业青年、高职高专学生开展就业创业培训3场，组织100余名青年参加；向团省委高校毕业生创业扶持计划申报创业项目3项，为创业青年争取扶持基金10万余元；扶持的创业青年获评2014年武汉市十佳创业雏鹰。加大就业创业见习基地建设，在万景国际物业管理公司等企业建立见习基地7家，设置岗位21个，推荐见习青年208人。

4、五四、六一经费3.50万元，主要成效：用于开展五四、六一大型纪念活动及会议。“五四”期间，从江汉地区银行金融系统、医疗卫生系统、司法行政系统、教育系统、财税系统等各行业的青年文明号集体中选派青年文明号优秀集体进行形象礼仪表演；开展优秀青年评选，命名表彰了19个区级“五四红旗团委（团支部）”，19名优秀团干和18名优秀团员。

5、区青联活动3万元，主要成效：用于青联委员联谊活动。开展了经济、司法行政、科教文卫和民主党派、无党派、宗教、港澳台侨四个界别组青联联谊活动。

6、办公设备购置1万元，主要成效：购买了2台分体空调，以及一批办公耗材。

一般公共服务支出(类)。年度预算为41.96万元，支出决算为39.37万元，完成年度预算的93.83%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

共青团武汉市江汉区委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出6.46万元，其中，公用经费6.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

共青团武汉市江汉区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括共青团武汉市江汉区委员会本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.04万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　　 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0　　辆，年末公务用车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费3万元。其中：燃料费1.30万元；维修费1.11万元；过桥过路费0.33万元；保险费0.14万元；清洗费等0.12万元。

(三)公务接待费支出决算为2.04万元，主要用于开展五四、六一等大型活动、团中央及各省市共青团调研交流等费用。执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.04万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，大型活动2.04万元，外省市交流接待0万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

共青团武汉市江汉区委员会2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度共青团武汉市江汉区委员会机关运行经费支出6.46万元，较2013年增减少1.54万元，降低19.25%。主要原因是严格控制预算，节约资金。

　　(二)政府采购支出情况。2014年度共青团武汉市江汉区委员会政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，共青团武汉市江汉区委员会共有车辆1辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、共青团武汉市江汉区委员会2014年度部门决算表