附件1

　　　　　 2014年度

武汉市江汉区机关事务管理局部门决算

2015年10月20日

附件2

目录

第一部分、武汉市江汉区机关事务管理局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市江汉区机关事务管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度其他重要事项的情况

九、名词解释

第三部分、武汉市江汉区机关事务管理局014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

附件3

武汉市机关事务管理局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市机关事务管理局基本情况

一、部门决算单位构成

武汉市江汉区机关事务管理局

二、部门人员构成

武汉市江汉区机关事务管理局总编制人数26人，其中：参照公务员法管理13 人。在职实有人数21 人。

离退休人员27 人，其中：离休0人，退休27 人。

第二部分、武汉市机关事务管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区机关事务管理局2014年度收入总计115.30万元，支出总计115.30万元。与2013年相比，收入增11 %，主要原因是我局有一名离休老同志去世。支出增7 %。主要原因是死亡抚恤费。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区机关事务管理局2014年度本年收入合计115.29万元。其中：财政拨款收入115.29万元，占本年收入 100 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区机关事务管理局2014年度本年支出合计110.30万元。其中：基本支出30.90 万元，占本年支出28 %，项目支出79.40万元，占本年支出72 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区机关事务管理局2014年度财政拨款收入总计115.30万元，支出总计115.30 万元。与2013年相比，收、支各增加11.83万元，增长9%。主要原因是死亡抚恤费。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区机关事务管理局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为115.30万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为110.30 万元，完成年度预算的96 %。其中：基本支出30.90 万元，项目支出79.40 万元。项目支出主要用于机关后勤管理、服务工作。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为105.40 万元，支出决算为100.41万元，完成年度预算的95 %。

（二）社会保障和就业支出（类）。年度预算为9.89 万元，支出决算为9.89万元，完成年度预算的100 %。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区机关事务管理局2014度一般公共预算财政拨款基本支出30.90万元，其中，公用经费30.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

 (一)公务用车购置及运行维护费支出；(二)公务接待费支出匀在武汉市江汉区机关集中管理2014年度部门决算中反映。

八、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区机关事务管理局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出110.30万元，较2013年增加6.84万元，增长6.61%。主要原因是局内离休老同志的死亡抚恤费。

九、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市江汉区机关事务管理局2014年度部门决算表