2014年度武汉市江汉区机关集中管理部门决算

附件1

 

 

　　　　　　2014年度

 

武汉市江汉区机关集中管理部门决算

 

 

 

 

 

 

2015年10月20日

附件2

第一部分、武汉市江汉区机关集中管理基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市江汉区机关集中管理2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度其他重要事项的情况

九、名词解释

第三部分、武汉市江汉区机关集中管理2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

附件3

第一部分、武汉市江汉区机关集中管理基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区机关集中管理部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的25 个下属单位决算组成。其中：行政单位20个、参照公务员法管理事业单位4个、全额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市江汉区机关集中管理总编制人数 227 人，其中：行政编制 197 人，事业编制 30人(其中：参照公务员法管理 29 人)。在职实有人数225人，其中：行政185人，事业 35 人(其中：参照公务员法管理 32 人)。

离退休人员217人，其中：离休5人，退休212 人。

 

第二部分、武汉市江汉区机关集中管理2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区机关集中管理2014年度收入总计 7849.44万元，支出总计7849.44万元。与2013年相比，收入减5.07 %，主要原因是2013年购置公务用车。支出减5.07 %。主要原因是2013年购置公务用车。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区机关集中管理2014年度本年收入合计7657.68万元。其中：财政拨款收7657.68万元，占本年收入 100 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区机关集中管理2014年度本年支出合计7562.93万元。其中：基本支出 5388.23 万元，占本年支出71 %，项目支出 2174.70万元，占本年支出 29 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区机关集中管理2014年度财政拨款收入总计7849.44万元，支出总计7849.44万元。与2013年相比，收、支各减少418.92万元，降低5.07%。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区机关集中管理2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为7849.44万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为 7562.93万元，完成年度预算的96%。其中：基本支出5388.23万元，主要用于工资福利性支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出；项目支出2174.70 万元。项目支出主要用于机关大楼的物业管理、机关设备购置及维护、机关后勤服务工作。

 

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 5563.18 万元，支出决算为5355.70万元，完成年度预算的 96 %。

（二）教育（类）。年度预算为119.03万元，支出决算为110.81万元，完成年度预算的93%。

（三）社会保障和就业（类）。年度预算为1274.82万元，支出决算为1245.42万元，完成年度预算的98%。

（四）医疗卫生（类）。年度预算为304.90万元，支出决算为304.90万元，完成年度预算的100%。

（五）住房保障支出（类）。年度预算为395.75万元，支出决算为395.75万元，完成年度预算的100%。

（六）其他支出（类）。2013年上年结余191.76万元，支出决算为150.35万元，完成年度预算的78%。主要原因一是挂职锻炼期间工作经费；二是办公大楼走道吊顶维修专项经费尾款等。

 

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区机关集中管理2014度一般公共预算财政拨款基本支出5388.23万元，其中，人员经费2164.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3223.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区机关集中管理有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区机关事务管理局等单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.08万元。

 (一)公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元。

1.公务用车运行维护费9万元。其中：燃料费2.90 万元；维修费4.25万元；过桥过路费 0.37万元；保险费1.48万元。

(二)公务接待费支出决算为3.08万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

八、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区机关集中管理(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出6317.51万元（不包括离退休支出），较2013年增加77.57万元，增长1.24%。主要原因是在职人员及退休人员增加。

 (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区机关集中管理政府采购支出总额821.34万元，其中：政府采购货物支出202.93万元、政府采购工程支出463.70万元、政府采购服务支出154.71万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区机关事务管理局共有车辆3辆，为一般公务用车。

九、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

 

第三部分、部门名称2014年度部门决算表

 

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