中共江汉区委组织部2014年度部门决算

 

 

 

 

中共江汉区委组织部

2014年度部门决算

 

 

 

 

 

 

2015年10月20日

 

第一部分 区委组织部基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分 区委组织部2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分 区委组织部2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 区委组织部基本情况

一、部门决算单位构成

中共江汉区委组织部决算单位包括：组织部本级及设在区委组织部的区绩效管理和干部考评工作办公室（以下简称为区考评办）。

二、部门人员构成

中共江汉区委组织部（含区考评办）共有编制16名，其中：行政编制16名。在职实有人数14人，其中：行政编制14人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

 

第二部分 区委组织部2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

区委组织部2014年度收入总计826.11万元，支出总计826.11万元。与2013年相比，降低0.21%，起伏波动微小。

二、2014年度收入决算情况

区委组织部2014年度本年收入合计727.14万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 727.14万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

区委组织部2014年度本年支出合计617.13万元。其中：基本支出15.34万元，占本年支出2.49 %，项目支出601.79万元，占本年支出97.51%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

区委组织部2014年度财政拨款收支总计826.11万元。与2013年相比，降低0.21%，起伏波动微小。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

区委组织部2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为826.11万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为617.13万元，完成年度预算的74.7%。其中：基本支出15.34万元。项目支出601.79万元，主要用于:人才开发专项基金10万元，主要用于对人才引进、培养、激励等进行扶持；干部选拔任用教育培训等工作经费54.91万元；区绩效考评工作经费54.95万元；基层党建各类经费共计238.58万元，面向全区各级基层党组织和全体党员，保障开展党的基层组织建设、党员教育管理服务、党内基层民主建设，加强党内关怀、慰问、帮扶、表彰、激励，支持基层党建创新发展，推进基层服务型党组织建设等；全区党的群众路线教育实践活动、全区“三万”活动、干部档案更换等一次性项目经费共计238.34万元。

一般公共服务（类）。年度预算为727.14万元，支出决算为617.13万元，完成年度预算的84.87%，支出决算数小于年度预算数。主要原因是：按照上级有关规定，缩减了相关评比表彰活动以及教育培训计划（比如，参照市委做法，“七一”表彰改为两年一次），同时，项目经费中设定的基层党建领域有关“以奖代补”等经费，具有一定的滞后性，有待工作完成、考核验收合格后再拨付至相关街道社区。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区委组织部2014度一般公共预算财政拨款基本支出15.34万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共江汉区委组织部有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括组织部本级及设在区委组织部的区绩效管理和干部考评工作办公室（以下简称为区考评办）。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.98万元。

(一)无因公出国(境)费用支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为9.98万元。

1.无公务用车购置费支出。本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量3辆。

2.公务用车运行维护费9.98万元。其中：租车费0.66万元；燃料费5.59万元；维修费2.13万元；过桥过路费0.28万元；保险费1.32万元。

(三)本年度无公务接待费支出。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无政府性基金预算。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度区委组织部机关运行经费支出34.16万元，较2013年减少2.13万元，降低5.39%。主要原因是厉行节约，较好地压缩了行政运行经费。

(二)政府采购支出情况。2014年度区委组织部政府采购支出总额42.07万元，其中：政府采购货物支出10.32 万元、政府采购工程支出5.49万元、政府采购服务支出26.26 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，区委组织部共有公务用车3辆。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分 区委组织部2014年度部门决算表

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