一、基本情况

（一）部门主要职能

1、组织全区各级青少年教育工作者开展经验交流和理论研讨活动，调研青少年工作中的问题。

2、定期召开区青教领导小组工作会议，实施和督促有关方面落实领导小组形成的决议和部署的任务。

3、加强青教干部队伍建设，负责全区各基层青教办专（兼）职干部和青少年教育专（兼）职辅导员的培训、管理工作。

4、抓好青少年合法权益保护工作，处理青少年维权个案，发动和协调社会各方面共同维护青少年合法权益，营造青少年成长的良好氛围。

5、强化青少年的法制教育和自护技能培训；做好对有不良行为青少年的转化、帮教工作。

6、负责青少年教育综合调研，组织协调，指导服务，为区委、区政府决策青少年教育工作提供依据，当好参谋。

7、开发建设和管理青少年校外教育活动阵地，指导各街道、社区青少年活动阵地的建设和管理工作。

8、会同教育、司法等部门抓好青少年学生校外教育；整治校园周边环境；做好流失生、工读生的管理教育工作。

9、配合劳动、教育部门抓好进城务工青年的岗位培训；积极实施“进城务工青年发展计划”；严肃查处非法使用童工事件。

（二）部门预算单位构成情况

关工委、少工委。

（三）人员情况

江汉区青少年教育办公室共有编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有人数4人，其中：行政0人，事业4人（其中参照公务员法管理0人）。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、收支预算总体安排情况

　  2018年部门预算总收入66.10万元，较2017年年初预算增加13.40万元，增长25.43%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入66.10万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　2018年部门预算总支出66.10万元，较2017年年初预算增加13.40万元，增长25.43%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出66.10万元，主要用于基本支出10.30万元，项目支出55.80万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于： 

　　一般公共服务支出14万元；教育52.10万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于： 

　　商品和服务支出46.50万元；对个人和家庭的补助9.60万元；其他支出10万元。 

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数66.10万元，安排情况如下：

（一）基本支出10.30万元，较2017年年初预算增加4万元，增长63.49%，主要原因是：其他商品和服务支出有增加。

主要用于：

1.工资福利支出0万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。江汉区青教办4名在职人员工资由上级单位团区委统一发放，工资福利支出为0。

2.对个人和家庭的补助0万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出10.30万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出55.80万元。较2017年年初预算增加9.4万元，增长20.26%，主要原因是：新增部分不可预见费用于解决预算执行中不确定支出的经费。

1.经常性项目支出55.80万元。主要用于：困难青少年救助、预防工作经费5万元；青少年校外教育工作经费20.8万元；青少年综合服务平台建设经费10万元；少工委关工委工作经费10万元；不可预见费10万元。

2.一次性项目支出无。

3.递延性项目支出无。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明:

（一）机关运行经费情况

　　2018年部门机关运行经费10.3万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7万元。包括：物类0万元，服务类7万元，工程类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55.8万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。

一、“三公”经费的单位范围　

江汉区青少年教育办公室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及0个下属事业单位，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个。

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

　　 年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

　　 公务接待费0万元，比上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费。

本年无购车支出。

2、车辆运行维护费支出0万元。比上年预算持平。原因主要为：本单位无公车。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。