2015年度武汉市江汉区残疾人联合会部门决算

 

2015年度武汉市江汉区残疾人联合会部门决算

 

 

 

2016年9月27日

 

 

 

 

目　 录

第一部分　武汉市江汉区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市江汉区残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市江汉区残疾人联合会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市江汉区残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市江汉区残疾人联合会基本情况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。承办上级交办的有关事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区残疾人联合会部门决算为纳入独立核算的行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区残疾人联合会总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有行政6人，退休人员4人。

第二部分、武汉市江汉区残疾人联合会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计678万元，支出总计678万元。与2014年相比，收入增加58万元，增长9.35%，主要原因是社会保障和就业收入(类)增加。支出增加58万元，增长9.35%，主要原因是社会保障和就业支出(类)增加。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计678万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 678万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计678万元。其中：2015年度本年支出合计678万元。其中：基本支出233万元，占本年支出34.37%，项目支出445万元，占本年支出65.63%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计678万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加58万元，增长9.35%。主要原因是社会保障和就业收、支(类)增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为678万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为678万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出233万元，项目支出445万元。项目支出主要用于残疾人康复、特困残疾人临时救助、残疾人信访维权、残疾人事业宣传、组织各类残疾人开展文体活动及残疾人相关节日庆祝活动、残疾人专门协会、党支部开展工作等。主要成效使有康复需求的残疾人得到不同程度的康复服务；加强了残疾人工作者队伍建设；丰富了残疾人文化生活，提升了残疾人的素质和法律意识。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元,完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为652万元，支出决算为652万元，完成年度预算的100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为13万元，支出决算为13万元，完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出233万元，其中，人员经费188万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市江汉区残疾人联合会本级行政单位1个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度支出决算为3万元。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，与年初预算持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，与年初预算持平，无增减变化。年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费3万元，其中：燃料费1万元；维修费1万元；过桥过路费0.5万元；保险费0.5万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，本年实际无公务接待支出，比预算减少2.04万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2014年持平，无增减。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区残疾人联合会机关运行经费支出45万元，较2014年(同口径)减少4万元，降低7%。主要原因是2015年1月调出1人，退休1人。

 (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市江汉区残疾人联合会政府采购支出总额28.78万元，其中：政府采购货物支出22.98万元，政府采购服务支出5.8万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市江汉区残疾人联合会共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市江汉区残疾人联合会组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款111.24万元，占年初预算的22%。绩效评价结果为优（A+）。

 

第三部分、武汉市江汉区残疾人联合会2015年度部门决算表

　

2015年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市江汉区残疾人联合会				单位：万元
项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	678	一、一般公共服务支出	27	1
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28
三、事业收入	3		三、国防支出	29
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32
	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	652
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	12
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45	13
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、其他支出	47
	22		二十二、债务还本支出	48
	23		二十三、债务付息支出	49
本年收入合计	24	678	本年支出合计	50	678
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51
年初结转和结余	26		年末结转和结余	52
总计	27	678	总计	53	678
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行；　54行＝（51＋52＋53）行。

2015年度收入决算表(表2)
部门：武汉市江汉区残疾人联合会									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	678	678
201			一般公共服务支出	1	1
20199			其他一般公共服务支出	1	1
2019999			其他一般公共服务支出	1	1
208			社会保障和就业支出	652	652
20805			行政事业单位离退休	62	62
2080501			归口管理的行政单位离退休	62	62
20811			残疾人事业	590	590
2081101			行政运行	145	145
2081102			一般行政管理事务
2081104			残疾人康复	143	143
2081199			其他残疾人事业支出	302	302
210			医疗卫生与计划生育支出	12	12
21005			医疗保障	12	12
2100501			行政单位医疗	11	11
2100502			事业单位医疗	1	1
221			住房保障支出	13	13
22102			住房改革支出	13	13
2210201			住房公积金	9	9
2210202			提租补贴	2	2
2210203			购房补贴	2	2
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

2015年度支出决算表（表3）
部门：武汉市江汉区残疾人联合会									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	678	233	445
201			一般公共服务支出	1		1
20199			其他一般公共服务支出	1		1
2019999			其他一般公共服务支出	1		1
208			社会保障和就业支出	652	208	444
20805			行政事业单位离退休	62	62
2080501			归口管理的行政单位离退休	62	62
20811			残疾人事业	590	146	444
2081101			行政运行	145	145
2081102			一般行政管理事务
2081104			残疾人康复	143		143
2081199			其他残疾人事业支出	302	1	301
210			医疗卫生与计划生育支出	12	12
21005			医疗保障	12	12
2100501			行政单位医疗	11	11
2100502			事业单位医疗	1	1
221			住房保障支出	13	13
22102			住房改革支出	13	13
2210201			住房公积金	9	9
2210202			提租补贴	2	2
2210203			购房补贴	2	2
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市江汉区残疾人联合会							单位：万元
收　　 入			支　　 出
项　　目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	确定公开数
					小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	678	一、一般公共服务支出	29	1	1
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	652	652
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12	12
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	13	13
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	678	本年支出合计	52	678	678
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
公共预算财政拨款	26			54
政府性基金预算财政拨款	27			55
收入合计	28	678	支出总计	56	678	678
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市江汉区残疾人联合会						单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	678	233	445
201			一般公共服务支出	1		1
20199			其他一般公共服务支出	1		1
2019999			其他一般公共服务支出	1		1
208			社会保障和就业支出	652	208	444
20805			行政事业单位离退休	62	62
2080501			归口管理的行政单位离退休	62	62
20811			残疾人事业	590	146	444
2081101			行政运行	145	145
2081102			一般行政管理事务
2081104			残疾人康复	143		143
2081199			其他残疾人事业支出	302	1	301
210			医疗卫生与计划生育支出	12	12
21005			医疗保障	12	12
2100501			行政单位医疗	11	11
2100502			事业单位医疗	1	1
221			住房保障支出	13	13
22102			住房改革支出	13	13
2210201			住房公积金	9	9
2210202			提租补贴	2	2
2210203			购房补贴	2	2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市江汉区残疾人联合会					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称
类	款	栏次	1	2	3
		合计	233	188	45
30101		基本工资	17	17
30102		津贴补贴	34	34
30103		奖金	38	38
30104		社会保障缴费	4	4
30201		办公费	3		3
30206		电费	2		2
30209		物业管理费	4		4
30213		维修(护)费	2		2
30214		租赁费	28		28
30215		会议费
30216		培训费	1		1
30217		公务接待费
30228		工会经费
30229		福利费	2		2
30231		公务用车运行维护费	3		3
30302		退休费	32	32
30304		抚恤金	20	20
30307		医疗费	8	8
30309		奖励金	15	15
30311		住房公积金	9	9
30312		提租补贴	2	2
30313		购房补贴	2	2
30399		其他对个人和家庭的补助支出	7	7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门：武汉市江汉区残疾人联合会					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
3		3		3

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市江汉区残疾人联合会									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

 

第四部分　名词解释

 

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

• 上一篇：2017年度武汉市江汉区残疾人联合会部门预算
• 下一篇：2015年“三公”经费财政拨款预算情况补充说明