江汉区机关集中管理2013部门决算

发布日期：2014-10-29 16:38 【打印】

附件1

武汉市江汉区机关集中管理2013年度部门决算公开目录

一、武汉市江汉区机关集中管理2013年度部门决算情况说明

二、武汉市江汉区机关集中管理2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市江汉区机关集中管理2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市江汉区机关集中管理2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市江汉区机关集中管理2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市江汉区机关集中管理2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市江汉区机关集中管理2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市江汉区机关集中管理2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件2

武汉市江汉区机关集中管理2013年度

部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区机关集中管理部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的25个单位决算组成。其中：行政单位20个、参照公务员法管理事业单位4个、全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员构成

武汉市江汉区机关集中管理总编制人数227人，其中：行政编制197人，事业编制30人(其中：参照公务员法管理29人)。在职实有人数222人，其中：行政191人，事业31人(其中：参照公务员法管理29人)。

离退休人员206人，其中：离休7人，退休199人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市江汉区机关集中管理2013年收入总计8268.36万元，其中：本年收入合计6955.32万元，上年结转和结余1313.04万元；支出总计8268.36万元，其中：本年支出合计7871.92万元，结余分配396.44万元，年末结转和结余396.44万元。

　三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区机关集中管理2013年公共预算财政拨款支出年度预算为8268.36万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为7871.92万元，完成年度预算的96%。其中：基本支出4707.99万元，主要用于工资福利性支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出；项目支出3163.93万元，主要用于机关大楼的物业管理、机关设备购置及维护、机关后勤服务工作。

　　　 （一）一般公共服务（类）。年度预算为4601.89 万元，支出决算为5517.56万元，完成年度预算的120%。

（二）教育（类）。年度预算为53.81万元，支出决算为52.14万元，完成年度预算的97%。

（三）社会保障和就业（类）。年度预算为1631.98万元，支出决算为1631.98万元，完成年度预算的100%。

（四）医疗卫生（类）。年度预算为279.56万元，支出决算为279.56万元，完成年度预算的100%。

（五）节能环保（类）。2012年上年结余2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年度预算的100 %。

（六）住房保障支出（类）。年度预算为388.07万元，支出决算为388.07万元，完成年度预算的100%。