2015年江汉区机关集中管理预算公开说明

2015年江汉区机关集中管理预算公开说明

一、基本情况　　　　　　　　　　　

（一）部门主要职能　　　　　　　　　　　

　  1.负责区机关公共经费预算管理；根据财务管理办法，建立机关内部管理制度并监督执行；负责住房公积金的管理工作，负责统一发放工资管理工作。

　  2.登记区机关国有资产管理工作。

　  3.贯彻国家住房货币化分配政策并组织实施。

　  4.完成上级交办的其他事项。　　　　　　　　　　　

（二）部门预算单位构成情况　　

行管局系统共25个预算单位，包括区委、区政府、区人大、区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注及一些主要职能部门。单位基本性质部分为参公单位，其他均为行政单位，全部执行行政单位会计制度，预算管理级次全部为一级预算单位。

（三）人员情况　　　　　　　　　　

江汉区机关集中管理共有编制 226人，其中：行政编制 224人，全额事业编制2人。在职实有人数 226人，其中：行政编制224人，全额事业编制2人。离退休人员 215 人，其中：离休5人，退休 210人。

二、 2015 年收支预算情况　　　　　　　　　　 

　  2015 年部门预算总收入 6444.87万元。其中：财政拨款（补助）收入 6444.87万元。 　　　　　　　　　　　　　　　　

　  2015年部门预算总支出6444.87 万元。其中：财政拨款（补助）支出 6444.87 万元，主要用于：基本支出 4732.96 万元；项目支出 1711.91 万元。　　　　　　　　　　

三、 2015年财政拨款（补助）预算安排情况说明　　　　　　 

 2015 年财政拨款（补助）预算数 6444.84 万元，安排情况如下：

（一）基本支出4732.96万元。　　　　　　　　　　　

　1.工资福利支出2339.49万元。主要用于机关在职人员工资。　　　　　　　　　　　

　2.对个人和家庭的补助支出2174.73万元。主要用于机关离退休人员工资、在职人员住房公积金及提租补贴、在职人员及离休人员医疗补助。　　　　　　　 

　3.商品和服务支出218.74万元，主要用于交通费、培训费、福利费。　　　　　　 

（二）项目支出 1711.91万元。主要用于： 　　　　　　　　 

　1.一般公共服务支出1711.91 万元。其中安排的主要项目有：

（1）水电气项目 341 万元。主要用于保障机关大楼正常办公。　　　　　　　　　　　

（2）办公费项目 15 万元。主要用于机关日常办公用品及档案袋信封等。　　 

（3） 陨西扶贫专款项目 24.68 万元。主要用于陨西扶贫。　　 

（4） 后勤服务支出项目261.18万元。主要用于机关后勤服务。

（5） 节能办公经费项目12万元。主要用于全区节能学习培训。

（6）招商费项目 100万元。主要用于招商。

（7）不可预见经费项目 52万元。 主要用于大楼环境卫生及安全保障。

  (8) 机关大楼保安、保洁225.91万元。

（9）政府购岗经费349.55万元。主要用于机关聘用人员工资福利。

（10）大楼物业管理及设备购置190万元。主要用于大楼设备购置及日常维护。

（11）其他邮电费118.09万元。主要用于机关人员移动补贴及大楼日常办公电话。

（12）购置太阳能热水器及管道安装5.50万元。主要用于大楼卫生间节能改造。

  (13) 锅炉板换和双电源楼层配电柜改造17万元。主要用于锅炉板换改造，双电源楼层配电柜更换，地下室配电室两个配电柜已不能正常的乘载负何要更换，调整各楼层的供电平衡，降低损耗。

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