目  录

第一部分、武汉市江汉区人民政府花楼街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区人民政府花楼街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区人民政府花楼街办事处部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府花楼街办事处总编制人数32人，其中：行政编制30人，残联编制2人。在职实有人数33人。

离退休人员69人，其中：离休2人，退休67人。

第二部分、武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2014年度收入总计5,821万元，支出总计5,821万元。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2014年度本年收入合计5,821万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 5,821万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2014年度本年支出合计5,821万元。其中：基本支出1,056万元，占本年支出18.14 %，项目支出4,765万元，占本年支出81.86 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计5,821万元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5,821万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为5,821万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,056万元，项目支出4,765万元。项目支出主要用于主要项目有一般公共服务支出3366万元，主要是用于保障机关单位正常运转，支持机关单位履行职能，项目支出需要等。社会保障和就业支出501万元，主要是社会保障和就业方面的支出，包括民政管理事务、老年福利等。城乡社区支出898万元，主要用于城市环境创新等。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为3,848万元，支出决算为3,848万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为944万元，支出决算为944万元。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为68万元，支出决算为68万元。

(四) 城乡社区支出(类)。年度预算为898万元，支出决算为898万元。

　  (五) 住房保障支出(类)。年度预算为63万元，支出决算为63万元。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,056万元，其中，人员经费987万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　  七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人民政府花楼街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府花楼街办事处本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为16万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元。因公出国(境)1人次，实际发生支出6万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元。

 1.公务用车运行维护费9万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元。主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出5369万元，扣除一次性因素社区购置办公用房1751万元及预算安排归还借款1300万元，2014年实际机关运行经费2318万元，较2013年减少266万元，降低10%。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处政府采购支出总额9万元，政府采购货物支出9万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区人民政府花楼街办事处共有车辆3辆，一般公务用车3辆。

十、名词解释

　 机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2014年度部门决算表

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