2016年部门预算说明及报表

文号	无	发文日期	2016-03-03 11:24
发布机构	江汉区人民政府	有效性	有效
标题	2016年部门预算说明及报表

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更新时间：2016-03-03 11:24 发布时间：2016-03-03 11:24 | 来源：江汉区人民政府

2016年部门收支预算总表

单位名称：	花楼水塔街				金额：万元
收入		支出（功能）		支出（经济）
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	2,625.72	1、一般公共服务支出	1,011.29	一、工资福利支出	449.01
二、上级补助收入		2、国防支出		二、商品和服务支出	1,396.83
三、事业收入		3、公共安全支出		三、对个人和家庭的补助	779.88
四、附属单位缴款		4、教育支出		四、对企事业单位的补贴
五、经营收入		5、科学技术支出		五、转移性支出
六、其他收入		6、文化体育与传媒支出		六、债务利息支出
		7、社会保障和就业支出	707.16	七、基本建设支出
		8、医疗卫生支出	77.10	八、其他资本性支出
		9、节能环保支出		九、其他支出
		10、城乡社区支出	743.80
		11、农林水支出
		12、交通运输支出
		13、资源勘探电力信息等支出
		14、商业服务业等支出
		15、金融支出
		16、援助其他地区支出
		17、国土海洋气象等支出
		18、住房保障支出	86.37
		19、粮油物资管理支出
		20、预备费
		21、其他支出
		22、转移性支出
		23、债务还本支出
		24、债务付息支出
		25、债务发行费用支出

本年收入合计	2,625.72	本年支出合计	2,625.72	本年支出合计	2,625.72

七、上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	2,625.72	收入总计	2,625.72	收入总计	2,625.72
注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2016年财政拨款（补助）支出预算表

单位名称：	花楼水塔街							金额：万元
支出功能分类科目				合计	基本支出				项目支出
科目编码	类	款	项	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	项目支出
合计				2,625.72	1,266.84	449.01	737.88	79.95	1,358.88
201	一般公共服务			1,011.29	497.55	397.64	22.92	76.99	513.74
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		960.57	497.55	397.64	22.92	76.99	463.02
2010301			行政运行（政府办公厅）	497.55	497.55	397.64	22.92	76.99
2010302			一般行政管理事务（政府办公厅）	463.02					463.02
20132		组织事务		50.72					50.72
2013299			其他组织事务支出	50.72					50.72
208	社会保障和就业支出			707.16	605.82	23.10	579.76	2.96	101.34
20802		民政管理事务		61.34					61.34
2080208			基层政权和社区建设	61.34					61.34
20805		行政事业单位离退休		578.75	578.75		578.75
2080501			归口管理的行政单位离退休	578.75	578.75		578.75
20807		就业补助		30.00					30.00
2080705			公益性岗位补贴	30.00					30.00
20810		社会福利		10.00					10.00
2081099			其他社会福利支出	10.00					10.00
20811		残疾人事业		27.07	27.07	23.10	1.01	2.96
2081199			其他残疾人事业支出	27.07	27.07	23.10	1.01	2.96
210	医疗卫生与计划生育支出			77.10	77.10	28.27	48.83
21005		医疗保障		77.10	77.10	28.27	48.83
2100501			行政单位医疗	74.56	74.56	26.73	47.83
2100502			事业单位医疗	2.54	2.54	1.54	1.00
212	城乡社区支出			743.80					743.80
21205		城乡社区环境卫生		502.80					502.80
2120501			城乡社区环境卫生	502.80					502.80
21299		其他城乡社区事务支出		241.00					241.00
2129999			其他城乡社区事务支出	241.00					241.00
221	住房保障支出			86.37	86.37		86.37
22102		住房改革支出		86.37	86.37		86.37
2210201			住房公积金	59.05	59.05		59.05
2210202			提租补贴	19.94	19.94		19.94
2210203			购房补贴	7.38	7.38		7.38

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称：	花楼水塔街		金额：万元
项　目		本年预算数	情况说明

合　计		5.70
1.因公出国（境）费用
2.公务用车购置及运行维护费
其中：(1)公务用车购置
(2)公务用车运行维护费			行政单位暂不安排车辆运行费控制数，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。
3.公务接待费		5.70


注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2016年部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能负责领导街道经济工作，组织实施社区治安，综合治理，计划生育管理，城市管理，社会服务和开展群众文体活动等。
（二）部门预算单位构成情况内设党政办公室、组织宣传科、城市管理科、社会事务管理科、计划生育管理科、经济发展科、社会治安综合治理办公室等“一室五科一办”，工会、共青团、妇联等群团组织。
（三）人员情况
花楼水塔街共有编制32人，其中：行政编制30人，残联编制2人。在职实有人数34人，其中：行政32人，残联2人。离退休人员70人，其中：离休2人，退休68人。
二、2016年收支预算情况
2016年部门预算总收入2625.72万元。其中：财政拨款（补助）收入2625.72万元。
2016年部门预算总支出2625.72万元。其中：财政拨款（补助）支出2625.72万元，主要用于：基本支出1266.84万元；项目支出1358.88万元。
三、2016年财政拨款（补助）预算安排情况说明
2016年财政拨款（补助）预算数2625.72万元，安排情况如下：
（一）基本支出1266.84万元。主要用于：
1.工资福利支出449.01万元，人员工资及医疗保险。
2.对个人和家庭的补助737.88万元，离退休人员工资及医疗支出等。
3.商品和服务支出79.95万元，日常公用支出。
（二）项目支出1358.88万元。主要用于：
1.一般公共服务支出463.02万元。其中安排的主要项目有：人武部工作经费、集处、稳定、军转工作经费、共青团工作经费、法律顾问经费、财政、统计、青教工作经费等。
2、其他组织事务支出50.72万元。街道及社区党建经费。
3、基层政权和社区建设61.34万元。社区办公用房租金。
4、公益岗岗位补贴30万元。房管专岗工作经费。
5、其他社会福利支出10万元。社区居家养老窗口工作经费。
6、城乡社区环卫经费502.8万元。街道环卫经费。
7、其他城乡社区事务支出241万元。城市管理费、消防和安全经费、街道社区工作经费等。

2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围
江汉区花楼水塔街因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为单位。
二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算5.70万元，比上年度减少4.70万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
（二）公务接待费
公务接待费5.70万元，比上年预算减少0.20万元。减少的主要原因是招商引资项目较上年减少。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车购置费
年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
2、车辆运行维护费支出0万元，比上年度减少4.50万元，减少的主要原因是2016年行政单位暂不安排车辆运行维护费，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。

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