2016年度满春街财政预算公开

文号	无	发文日期	2016-03-04 15:43
发布机构	江汉区人民政府	有效性	有效
标题	2016年度满春街财政预算公开

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更新时间：2016-03-04 15:43 发布时间：2016-03-04 15:43 | 来源：江汉区人民政府

2016年度满春街财政预算公开

目　录

一、2016年部门收支预算总表

二、2016年财政拨款（补助）支出预算表

三、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

四、2016年部门预算公开说明

五、2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2016年部门收支预算总表

单位名称：	满春街(行政)				金额：万元
收入		支出（功能）		支出（经济）
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	1,557.28	1、一般公共服务支出	586.89	一、工资福利支出	326.89
二、上级补助收入		2、国防支出		二、商品和服务支出	711.71
三、事业收入		3、公共安全支出		三、对个人和家庭的补助	429.43
四、附属单位缴款		4、教育支出		四、对企事业单位的补贴
五、经营收入		5、科学技术支出		五、转移性支出
六、其他收入		6、文化体育与传媒支出		六、债务利息支出
		7、社会保障和就业支出	346.93	七、基本建设支出
		8、医疗卫生支出	46.21	八、其他资本性支出	22.75
		9、节能环保支出		九、其他支出	66.50
		10、城乡社区支出	518.48
		11、农林水支出
		12、交通运输支出
		13、资源勘探电力信息等支出
		14、商业服务业等支出
		15、金融支出
		16、援助其他地区支出
		17、国土海洋气象等支出
		18、住房保障支出	58.77
		19、粮油物资管理支出
		20、预备费
		21、其他支出
		22、转移性支出
		23、债务还本支出
		24、债务付息支出
		25、债务发行费用支出

本年收入合计	1,557.28	本年支出合计	1,557.28	本年支出合计	1,557.28

七、上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	1,557.28	收入总计	1,557.28	收入总计	1,557.28
注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2016年财政拨款（补助）支出预算表

单位名称：	满春街(行政)							金额：万元
支出功能分类科目				合计	基本支出				项目支出
科目编码	类	款	项	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	项目支出
合计				1,557.28	738.70	326.89	358.87	52.94	818.58
201	一般公共服务			586.89	371.93	306.01	12.98	52.94	214.96
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		554.09	371.93	306.01	12.98	52.94	182.16
2010301			行政运行（政府办公厅）	371.93	371.93	306.01	12.98	52.94
2010302			一般行政管理事务（政府办公厅）	182.16					182.16
20132		组织事务		32.80					32.80
2013299			其他组织事务支出	32.80					32.80
208	社会保障和就业支出			346.93	261.79		261.79		85.14
20802		民政管理事务		18.64					18.64
2080208			基层政权和社区建设	18.64					18.64
20805		行政事业单位离退休		261.79	261.79		261.79
2080501			归口管理的行政单位离退休	261.79	261.79		261.79
20807		就业补助		59.50					59.50
2080705			公益性岗位补贴	59.50					59.50
20810		社会福利		7.00					7.00
2081099			其他社会福利支出	7.00					7.00
210	医疗卫生与计划生育支出			46.21	46.21	20.88	25.33
21005		医疗保障		46.21	46.21	20.88	25.33
2100501			行政单位医疗	46.21	46.21	20.88	25.33
212	城乡社区支出			518.48					518.48
21205		城乡社区环境卫生		356.28					356.28
2120501			城乡社区环境卫生	356.28					356.28
21299		其他城乡社区事务支出		162.20					162.20
2129999			其他城乡社区事务支出	162.20					162.20
221	住房保障支出			58.77	58.77		58.77
22102		住房改革支出		58.77	58.77		58.77
2210201			住房公积金	42.63	42.63		42.63
2210202			提租补贴	11.06	11.06		11.06
2210203			购房补贴	5.08	5.08		5.08

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：

满春街(行政)

金额：万元

项　目

本年预算数

情况说明

合　计

4.04

1.因公出国（境）费用

2.公务用车购置及运行维护费

其中：(1)公务用车购置

　　 (2)公务用车运行维护费

行政单位暂不安排车辆运行费控制数，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。

3.公务接待费

4.04

　注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2016年部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成情况
（三）人员情况
满春街办事处共有编制21人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有人数25人，其中：行政25人。离退休人员30人，其中：离休4人，退休26人。
编制小计	行政编制	事业编制	实有人数小计	行政人数	事业人数	其中：参公人数	离退休人员	离休人员	退休人员
21	21		25	25			30	4	26

二、2016年收支预算情况
2016年部门预算总收入1557.28万元。其中：财政拨款（补助）收入1557.28万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转0万元。
2016年部门预算总支出1557.28万元。其中：财政拨款（补助）支出1557.28万元，主要用于：基本支出738.70万元；项目支出818.58万元。
三、2016年财政拨款（补助）预算安排情况说明
2016年财政拨款（补助）预算数1557.28万元，安排情况如下：
（一）基本支出738.70万元。主要用于：工资福利支出,对个人和家庭的补助支出,商品和服务支出
1.工资福利支出326.89万元，主要是在职人员工资补贴等。
2.对个人和家庭的补助358.87万元,主要是离退休费及公积金和医疗保险等。
3.商品和服务支出52.94万元，主要是日常公务支出。
（二）项目支出818.58万元。主要用于：党建工作,城市管理及社区建设等项目支出
1.一般公共服务支出214.96万元。其中安排的主要项目有：弥补街道工作经费,党建工作.零散税协税代征等工作支出
（1）弥补街道工作经费等项目182.16万元。弥补街道工作经费,零散税协税代征等工作支出。
（2）其他组织事务支出项目32.80万元。主要是社区网格化党支部及党员培训等工作支出。

2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围
满春街办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及下属0个事业单位，其中：行政单位1个。

二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况 2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算4.04万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
（二）公务接待费
公务接待费4.04万元，比上年预算9.8万元(增加、减少或持平)5.76万元。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车购置费
年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
2、车辆运行维护费支出行政单位暂不安排车辆运行维护费，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。

财政拨款支出预算表（支出经济分类）
单位：万元
科目名称	总计	基本支出				项目支出
科目名称	总计	小计	工资福利	商品和服务	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	1,557.28	738.70	326.89	52.94	358.87	818.58
基本工资	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	129.11	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00
奖励性补贴	128.90	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00
基本工资提标	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00
公务费	26.25	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00
物业管理费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
培训费	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00
福利费	8.91	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00
工会经费	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00
公房租金	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00
离退休费	254.02	254.02	0.00	0.00	254.02	0.00
住房补贴	58.77	58.77	0.00	0.00	58.77	0.00
医疗费用	25.33	25.33	0.00	0.00	25.33	0.00
交通和物业补贴	20.75	20.75	0.00	0.00	20.75	0.00
会议费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
公务接待费	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
差旅费	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
其他商品和服务支出	626.36	0.00	0.00	0.00	0.00	626.36
购买劳务—购岗人员支出	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50
委托业务费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
其他人员支出-	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	70.56
大型修缮	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
办公通用设备购置	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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