武汉市江汉区人民政府常青街办事处2015年度部门决算情况说明

 

第一部分、武汉市江汉区人民政府常青街办事处基本情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划并组织实施。

（二）加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制,统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

（六）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府常青街办事处部门决算由本级1 个行政单位 组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府常青街办事处总编制人数20人，其中：行政编制20人。在职实有人数27人，其中：行政27人。离退休人员15人，其中：退休15人。

 

第二部分、武汉市江汉区人民政府常青街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计3080万元，支出总计3186万元。与2014年相比，收入增加395万元，增长14.71%，主要原因是一般公共服务支出财政拨款收入增加。支出增加691万元，增长27.70%，主要原因是一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计3,080万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 3,080万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计3,186万元。其中：基本支出680万元，占本年支出21.34%，项目支出2,506万元，占本年支出78.66%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3,294万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加585万元，增长(降低)21.59%。主要原因是一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,762万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为3,186万元，完成年度预算的180.82%。其中：基本支出680万元，项目支出2,506万元。项目支出主要用于：一般公共服务866万元，主要成效社会治理持续创新、社会建设全面加强；文化体育与传媒1万元，主要成效文化惠民异彩纷呈；社会保障和就业301万元，主要成效民生福祉不断增进；城乡社区支出1338万元，主要成效城市环境持续改善。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,238万元，支出决算为1,337万元，完成年度预算的108.00%%。

(二) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为1万元，完成年度预算的33.33%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是以公益类文体活动为主，尽量节约开支。

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为394万元，支出决算为423万元，完成年度预算的107.36%。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为44万元，支出决算为44万元，完成年度预算的100.00%。

 (五) 城乡社区支出(类)。年度预算为1,358万元，支出决算为1,338万元，完成年度预算的98.53%。

 (六) 住房保障支出(类)。年度预算为43万元，支出决算为43万元，完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出680万元，其中，人员经费614万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人民政府常青街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府常青街办事处本级及下属1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为17万元，支出决算为12万元，完成预算的70.59%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。2015年武汉市江汉区人民政府常青街办事处因公出国(境)团组0次，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算的83.33%。其中：公务用车运行维护费10万元，完成预算的83.33%，比预算减少2万元，主要原因是管理规范、节约开支。其中：燃料费5万元；维修费3万元；过桥过路费1万元；保险费 1万元。

3.公务接待费支出决算为2万元，完成预算的40%，比预算减少3万元，主要原因是严格遵守八项规定减少开支。主要用于大型活动及招商引资。

2015年武汉市江汉区人民政府常青街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中：用于招商引资1万元，大型活动 1万元，本年度公务接待17批次254人次。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数12万元比2014年减少3万元，降低20.00%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长25.00%；公务接待支出决算减少3万元，降低60.00%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车使用年限较长维修支出增加，公务接待支出决算减少的主要原因是严格遵守八项规定，严格控制公务接待标准。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区人民政府常青街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出66万元，较2014年(同口径)减少11万元，降低14.28%。主要原因一是2015年调出（减少）2人；二是加强内部管理，合理规范开支。

 (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市江汉区人民政府常青街办事处政府采购支出总额129万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出111万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额129万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市江汉区人民政府常青街办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市江汉区人民政府常青街办事处组织对1个项目（城市管理经费）进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元，占年初预算的3.97%。绩效评价结果武汉市江汉区人民政府常青街办事处城市管理工作是组织、协调和检查辖区各单位开展环境创建和考评常态化工作。对辖区主干道、次干道、居民区的环境卫生进行综合整治和监察执法管理，查处、制止与城市容貌相关的违法行为和各类违法占道行为，大力开展创模、创卫“文明整洁”活动。积极配合上级职能部门，抓好市政、环保、绿化、户外广告、灯饰、工程等经常性管理工作。持续做好涉及城管的信访工作，及时反映、解决市民关心的难点，热点问题，以及承办上级交办的有关城市容貌方面的其他工作，在提高居民居住环境和综合素质上取得了显着成效。

 

第三部分、武汉市江汉区人民政府常青街办事处2015年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

2015年度支出决算表（表3）
部门：武汉市江汉区人民政府常青街办事处									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,186.00	680.00	2,506.00
201			一般公共服务支出	1,337.00	471.00	866.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.00	471.00	819.00
2010301			行政运行	1,290.00	471.00	819.00
20132			组织事务	47.00		47.00
2013299			其他组织事务支出	47.00		47.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1.00		1.00
20701			文化	1.00		1.00
2070102			一般行政管理事务	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	423.00	122.00	301.00
20802			民政管理事务	181.00		181.00
2080202			一般行政管理事务	181.00		181.00
20805			行政事业单位离退休	122.00	122.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	122.00	122.00
20807			就业补助	30.00		30.00
2080705			公益性岗位补贴	30.00		30.00
20810			社会福利	21.00		21.00
2081099			其他社会福利支出	21.00		21.00
20825			其他生活救助	7.00		7.00
2082501			其他城市生活救助	7.00		7.00
20899			其他社会保障和就业支出	62.00		62.00
2089901			其他社会保障和就业支出	62.00		62.00
210			医疗卫生与计划生育支出	44.00	44.00
21005			医疗保障	44.00	44.00
2100501			行政单位医疗	44.00	44.00
212			城乡社区支出	1,338.00		1,338.00
21205			城乡社区环境卫生	1,087.00		1,087.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,087.00		1,087.00
21299			其他城乡社区支出	251.00		251.00
2129999			其他城乡社区支出	251.00		251.00
221			住房保障支出	43.00	43.00
22102			住房改革支出	43.00	43.00
2210201			住房公积金	36.00	36.00
2210202			提租补贴	7.00	7.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市江汉区人民政府常青街办事处						单位：万元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,186.00	680.00	2,506.00
201			一般公共服务支出	1,337.00	471.00	866.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.00	471.00	819.00
2010301			行政运行	1,290.00	471.00	819.00
20132			组织事务	47.00		47.00
2013299			其他组织事务支出	47.00		47.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1.00		1.00
20701			文化	1.00		1.00
2070102			一般行政管理事务	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	423.00	122.00	301.00
20802			民政管理事务	181.00		181.00
2080202			一般行政管理事务	181.00		181.00
20805			行政事业单位离退休	122.00	122.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	122.00	122.00
20807			就业补助	30.00		30.00
2080705			公益性岗位补贴	30.00		30.00
20810			社会福利	21.00		21.00
2081099			其他社会福利支出	21.00		21.00
20825			其他生活救助	7.00		7.00
2082501			其他城市生活救助	7.00		7.00
20899			其他社会保障和就业支出	62.00		62.00
2089901			其他社会保障和就业支出	62.00		62.00
210			医疗卫生与计划生育支出	44.00	44.00
21005			医疗保障	44.00	44.00
2100501			行政单位医疗	44.00	44.00
212			城乡社区支出	1,338.00		1,338.00
21205			城乡社区环境卫生	1,087.00		1,087.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,087.00		1,087.00
21299			其他城乡社区支出	251.00		251.00
2129999			其他城乡社区支出	251.00		251.00
221			住房保障支出	43.00	43.00
22102			住房改革支出	43.00	43.00
2210201			住房公积金	36.00	36.00
2210202			提租补贴	7.00	7.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市江汉区人民政府常青街办事处					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称
类	款	栏次	1	2	3
		合计	680.00	614.00	66.00
30101		基本工资	68.00	68.00
30102		津贴补贴	160.00	160.00
30103		奖金	176.00	176.00
30104		社会保障缴费	1.00	1.00
30203		咨询费	1.00		1.00
30204		手续费	1.00		1.00
30206		电费	8.00		8.00
30207		邮电费	4.00		4.00
30209		物业管理费	5.00		5.00
30211		差旅费
30215		会议费
30216		培训费	3.00		3.00
30228		工会经费	2.00		2.00
30229		福利费	32.00		32.00
30231		公务用车运行维护费	10.00		10.00
30302		退休费	122.00	122.00
30307		医疗费	44.00	44.00
30311		住房公积金	36.00	36.00
30312		提租补贴	7.00	7.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：武汉市江汉区人民政府常青街办事处													单位：万元
合计				因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费
						小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1				2		3		4		5			6
12.00				0.00		10.00		0.00		10.00			2.00
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （表8）
部门：武汉市江汉区人民政府常青街办事处														单位：万元
项目					年初结转和结余		本年收入		本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称
									合计		基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1		2		3		4	5		6
			合计		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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