2014年度

武汉市江汉区人力资源局部门决算

2015年10月20日

目　  录

第一部分、武汉市江汉区人力资源局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市江汉区人力资源局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市江汉区人力资源局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市江汉区人力资源局

2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区人力资源局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区人力资源局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位3个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位2个。

二、部门人员构成

武汉市江汉区人力资源局总编制人数44人，其中：行政编制16人，事业编制28人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数30人，其中：行政14人，事业16人(其中：参照公务员法管理13人)。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

第二部分、武汉市江汉区人力资源局

2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区人力资源局2014年度收入总计1,207万元，支出总计1,216万元。与2013年相比，收入增加12万元，增长1%，主要原因是2014年新增项目经费71万元（其中，新增项目档案管理工作经费25万元，市场办工作经费20万元，一次性项目支出26万元），基本支出预算收入较2013年有所减少。支出增加8万元，增长1%。主要原因是2014年较2013年基本支出减少51万元，项目支出增加59万元，合计增加8万元。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区人力资源局2014年度本年收入合计1,207万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,207万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区人力资源局2014年度本年支出合计1,216万元。其中：基本支出605万元，占本年支出50%，项目支出611万元，占本年支出50%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区人力资源局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,431万元。与2013年相比，收、支各减少1万元，降低0.1%。主要原因是基本支出减少的幅度大于项目支出增加的幅度。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区人力资源局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1431万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,216万元，完成年度预算的85%。其中：基本支出605万元，项目支出611万元。项目支出主要用于：

⑴其他人事事务支出96万元。

主要包含：①人才中心业务工作经费16万元，主要工作是完善专业技术和高技能人才奖励、资助、培训、引进及人才队伍建设政策体系，丰富人才服务载体，强化人才服务保障，激活人才活力，推动专业技术和高技能人才队伍协调发展；

②自主择业军队转业干部工作经费52万元，主要是做好自主择业军队转业干部的管理和服务工作，为辖区内自主择业干部办理退役金核定、社保办理、落户等日常工作；

③企业军转干部稳定工作经费5万元，主要工作是做好企业军转干部的解困和维稳工作，向辖区内的企业军转干部发放生活困难补助，维护辖区企业军转干部群体的稳定；

④工改办公经费7万元，主要工作是完成工资福利与退休管理各项工作；

⑤公务员公开招考1万元，主要工作是参与全市统一报名及从面试阶段开始组织所有按招录人员3倍比例进入人员的面试、考核、体检等系列招考工作；

⑥公务员培训4万元，主要工作是与区党校合作开办多期公务员培训，从而造就高素质的干部队伍；

⑦退休干部管理工作经费10万元，主要工作是加强和推进退休人员管理工作，认真落实两个待遇，开展形式多样的活动、体现社会主义制度优越性、维护老年人合法权益；

⑧人事干部业务培训工作经费1万元，主要工作是区属各单位人事干部及区辖各经济实体人事工作者业务培训。

⑵综合业务管理20万元，用于人力资源市场办工作经费，主要工作是承担着组织用工岗位、推荐介绍就业、新增就业岗位、落实就业政策、审批小额担保贷款等与百姓民生息息相关的就业工作，开展就业、创业政策进社区、企业、园区、校园等专项活动，宣传当前最近的就业、创业扶持政策，同时不断增强服务意识，提高办事效率；

⑶劳动保障监察53万元，主要是处置全区大量的因劳资纠纷而引发的突发事件等；

⑷就业管理事务38万元，主要负责落实做好我区下岗失业人员、新增就业人员、就业困难等群体的政策援助工作，落实岗位补贴、社保补贴等政策；

⑸社会保险经办机构3万元，用于支农返城工作经费，主要工作是会同有关部门加强全区农民工工作综合管理，贯彻落实省、市有关农民工政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；拟订农民工跨地区有序流动的措施并组织实施；

⑹劳动关系和维权90万元，主要工作是公正及时解决劳动争议，维护劳动者和用人单位的合法权益，为促进劳动关系的和谐和江汉地区的社会稳定起着非常重要的作用，也是法院处理劳动争议前置程序；

⑺公共就业服务和职业技能鉴定机构44万元，用于职业技能鉴定工作经费，主要工作是对社会考生进行职业评价，提高职业水平，促进就业增长，推进职业资格证书制度和就业准入制度，进而推动地方社会经济发展；

⑻一般行政管理事务支出29万元；

⑼其他人力资源和社会保障管理事务支出54万元；

⑽公益性岗位补贴支出179万元，主要用于50名劳动保障监察协管员全年的工资支出；

⑾其他就业补助支出5万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为96万元，支出决算为96万元，完成年度预算的100%，支出决算数等于年度预算数。

(六)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1,034万元，支出决算为1,043万元，完成年度预算的101%，支出决算数大于年度预算数。

 (七)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为38万元，支出决算为38万元，完成年度预算的100%，支出决算数等于年度预算数。

(十六)住房保障支出(类)。年度预算为39万元，支出决算为39万元，完成年度预算的100%，支出决算数等于年度预算数。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区人力资源局2014年度一般公共预算财政拨款基本支出605万元，其中，人员经费518万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人力资源局本级及下属1个行政单位、3个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为1万元。因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出1万元。主要用于武汉市人力资源和社会保障局组织的人力资源培训管理工作者赴台湾地区学习交流。通过学习交流，主要成果是了解了台湾地区人力资源培训情况及运行机制；人才的前瞻性培训需求评估；政府、行业协会与企业三者之间如何推动相关产业人才的培养、培训工作。成效是推进了我区人力资源开发管理与培养、培训工作。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

2.公务用车运行维护费11万元。其中：燃料费5万元；维修费3万元；停车费1万元；保险费2万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于外地来访调研、执行公务误餐等接待活动1万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区人力资源局无政府性基金。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区人力资源局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出634万元，较2013年减少134万元，降低17%。主要原因是2014年较2013年基本支出减少50万元，一般行政管理项目支出减少84万元。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区人力资源局政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区人力资源局共有车辆4辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市江汉区人力资源局2014年度部门决算表