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2016年度武汉市江汉区人力资源局部门决算

2017年9月8日

目录

第一部分　武汉市江汉区人力资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市江汉区人力资源局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况 

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分　武汉市江汉区人力资源局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、第四部分 名词解释

武汉市江汉区人力资源局2016年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区人力资源局基本情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于人力资源有关政策法规；根据国家、省、市人力资源发展规划，结合全区经济社会发展现状，拟定全区人力资源发展规划和措施，经批准后组织实施和监督检查。

2、负责全区人力资源总体规划和开发工作。

3、落实国家、省、市关于促进就业的系列方针政策，负责全区促进就业工作，拟订全区促进就业发展规划和措施并组织实施；建立完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用制度，拟订就业援助制度，推动创业劳动就业，制定和实施职业介绍机构的管理制度和办法；指导全区街道、社区就业服务工作，开发社区就业，保证全区就业形势稳定。

4、负责全区职业能力建设工作。

5、负责管理全区国家机关、事业单位的工资福利和退休工作。

6、负责全区行政机关公务员综合管理工作。

7、负责全区事业单位人员综合管理工作。

8、负责全区专业技术人才队伍建设综合管理。

9、综合管理全区军队转业干部安置工作。

10、会同有关部门加强全区农民工工作综合管理，贯彻落实省、市有关农民工政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；拟订农民工跨地区有序流动的措施并组织实施。

11、组织实施全区协调劳动关系的法规和政策，规划和调整全区各类劳动关系，推动劳动关系调整体系的建设。

12、负责全区劳动人事统计信息工作，上报和提供统计数据，分类定期发布统计信息和提出劳动力流向的预测报告。

13、负责对全区政府部门的人事工作指导协调、监督检查；综合管理全区行政奖惩工作，指导、协调全区个部门进行的表彰工作；负责有关惩戒与申诉控告工作。

14、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人力资源局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和5个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个、全额拨款事业单位3个。

纳入武汉市江汉区人力资源局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.江汉区劳动监察大队

2.江汉区劳动人事争议仲裁委员会办公室

3.江汉区自主择业军队转业干部管理办公室

4.江汉区人才服务中心。

5.江汉区公共就业服务中心。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人力资源局总编制人数43人，其中：行政编制16人，事业编制27人(其中：参照公务员法管理19人)。在职实有人数33人，其中：行政14人，事业19人(其中：参照公务员法管理15人)。

离退休人员29人，其中：退休29人。

第二部分、武汉市江汉区人力资源局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1,992万元，支出总计1,705万元。与2015年相比，收入增加544万元，增长38%，支出增加383万元，增长29%，主要原因是增加了在职及退休人员奖励性补贴和基本工资及津补贴增资、机关单位车改人员公务交通补贴、离退休人员基本养老金调整、2015年度公务员考核优秀奖励、追加了随军家属安置、房屋修缮、招录社区网格管理员工作经费、2016年劳动监察雷管员补助、2015年度省“充分就业社区”补助资金等经费。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计1,992万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,992万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计1,705万元。其中：基本支出984万元，占本年支出58%，项目支出721万元，占本年支出42%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2,290万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加627万元，增长38%。主要原因是增加了在职及退休人员奖励性补贴和基本工资及津补贴增资、机关单位车改人员公务交通补贴、离退休人员基本养老金调整、2015年度公务员考核优秀奖励、追加了随军家属安置、房屋修缮、招录社区网格管理员工作经费、2016年劳动监察雷管员补助、2015年度省“充分就业社区”补助资金等经费。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,290万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,705万元，完成年度预算的74%。其中：基本支出984万元，项目支出721万元。

人力资源和社会保障管理事务支出206万元，主要用于劳动再就业，人力资源市场管理，劳动监察执法，劳动人事争议仲裁委员会办案，职业技能鉴定等工作经费开支，主要成效是保持了2016年就业工作形势的总体稳定，较好的完成了年初制定的工作目标。全年共实现城镇新增就业34450人，完成全年目标的215%，其中，失业人员再就业5089人，完成全年目标的131%；帮扶就业困难人员就业3721人，完成全年目标的169%。新增劳动者创业4492人，完成全年目标的125%；共发放小额担保贷款4964万元，完成全年目标的106%；城镇登记失业率为2.77%，控制在目标值3.8%以内。做好了就业援助工作，确保“零就业”家庭动态清零；今年共组织开展各类专场招聘活动57场。落实了各项补贴政策，全年共发放企业社保补贴1541.81万元，灵活就业社保补贴3691.99万元。在全市率先推进“十五分钟公共就业服务圈”建设，为全区12条街道108个社区配齐、更新了自助服务设备，基层群众在网上就可以操作各项就业工作业务。劳动监察大队全年共受理投诉举报案件共计765件，处理劳动纠纷类突发事件10起，开展专项检查5次，共为764名劳动者追回工资报酬829.70万元。劳动人事争议仲裁委员会共处理各类劳动纠纷1163件，追回各类损失共计1040.21万元，较好的维护了劳动者的合法权益。职业技能工作2016年共组织了16个批次鉴定，鉴定人数为789人。共涉及10余个职业工种。

就业补助支出172万元，主要用于劳动保障监察协管员公益性岗位补助和“充分就业社区”补助资金，主要成效是利用街道、社区劳动保障工作平台。让就业服务工作向社区延伸，指导社区完善政策咨询、岗位信息、就业帮扶、就业统计等功能。区、街、社区定期联手开展“送政策、送岗位、送技能、送服务”到社区活动，三级同步提供信息推荐、优惠政策指导、就业帮扶及后续跟踪等全程服务。

人力资源事务支出201万元，主要用于公务员公开招考，公务员培训，自主择业军队转业干部管理与企业军队转业干部稳定工作，退休干部管理，人才中心业务工作等经费开支，主要成效是按照职务与职级并行制度，为全区25名街道公务员晋升了职级；2016年考试录用公务员工作中，为13家机关单位招录了26名新公务员，已全部上岗；组织开展全区公务员年度考核工作，进一步强化了激励机制；积极推行公务员履职尽责管理全覆盖，全区机关及参公单位共签订《岗位责任书》1070份。继续做好企业军转解困及维稳工作，全年共为165名企业军转干部发放解困资金776万元，为1686名退休企业军转干部发放慰问金1031万元。多次协同区维稳办赴省政府、省信访局、市人社局做好上访企业军转干部的稳控和劝返工作，保证了省、市政府机关的正常工作秩序。2016年，按照省市相关要求，科学合理调整津补贴水平，为全区227家单位9000余名工作人员调整了基本工资标准。全面落实武汉“城市合伙人”计划工作目标要求，结合人才工作中掌握的各类人才业绩材料，推荐符合“城市合伙人”认定标准对象5名；面向辖区企业开展“城市合伙人”配套政策武汉“千企万人”支持计划的宣传工作，申报武汉“千企万人”支持计划企业8家。2016年完成申报高级专业技术职称49人、中级专业技术职称93人，认定初级专业技术职称80人，打造企业职称评审绿色通道，提升人才工作服务水平。

抚恤支出125万元，主要用于随军家属安置。

其他支出17万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为272万元，支出决算为202万元，完成年度预算的74%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是压缩了行政事业性消耗开支。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为969万元，支出决算为1,378万元，完成年度预算的142%，支出决算数大于年度预算数。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为49万元，支出决算为49万元，完成年度预算的100%，支出决算数等于年度预算数。

(四)住房保障支出(类)。年度预算为60万元，支出决算为60万元，完成年度预算的100%，支出决算数等于年度预算数。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出984万元，其中，人员经费882万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费102万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括武汉市江汉区人力资源局本级及下属　　1个行政单位、3个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为16万元，支出决算为8.8万元，完成预算的55%。其中：

1.本年度没有因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8.62万元，完成预算的100%。其中：

(1)本年度没有购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行维护费8.62万元，完成预算的100%，与预算一致。其中：租车费0.05万元；燃料费1.45万元；维修费5.22万元；过桥过路费0.03万元；保险费1.41万元；停车费0.46 万元。

3.公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的4.5%，比预算减少3.82万元，主要原因是压缩行政性消耗支出。主要用于人力资源产业园招商引资。

2016年武汉市江汉区人力资源局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.18万元。主要用于人力资源产业园招商引资0.18万元。

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.71万元，降低31%，其中：因公出国(境)支出决算减少1万元，增长降低100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.89万元，降低34%；公务接待支出决算增加0.11万元，增长降低64%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是2016年度没有因公出国（境），公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年6月份以后机关单位实行车改制度，公务接待支出决算增加的主要原因是2016年接待的规模较2015年的大。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区人力资源局没有政府性基金。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市江汉区人力资源局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出103万元，较2015年(同口径)增加35万元，增长53%。主要原因是在职人员增加两人。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市江汉区人力资源局政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市江汉区人力资源局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2016年度，武汉市江汉区人力资源局组织对部门整体预算支出进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1008万元，占年初预算的75%。绩效评价结果部门整体支出绩效目标比较合理、绩效指标比较明确、对在职人员及“三公经费”的做出了控制、重点支出的安排保障了部门职责与主要工作任务；财务管理制度基本健全；资金使用计划性较强；预算支出方向明确；项目的组织与管理工作比较具体，2016年度尽到了主管部门的职责，完成了全年的工作任务；取得了较好的社会效益。但同时也存在一些问题，主要是年初预算编制的准确性和单位资产管理等方面需要进一步改善。。

第三部分、武汉市江汉区人力资源局2016年度部门决算表

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

 (八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。