今年是实行“十二五”规划的第三年，为了进一步推进我区公共财政发展第十二个五年规划的顺利实施，我局按照区政府的统一部署，对“十二五”规划实施情况开展中期评估。我们采取全面评估与重点评估相结合、定性评估和定量评估相结合等方法，组成专班对财政收支的实施情况、财政改革的推进情况和工作措施的落实情况等进行自评，并在此基础上，召开座谈会广泛听取干部群众的意见和建议，最终形成中期评估报告。

     “十二五”以来，我局在区委区政府的正确领导下，在区人大区365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注的监督支持下，坚持以科学发展观为统领，以服务于武汉现代服务业中心区建设为主线，积极运用财政政策和调控手段，充分发挥财政职能作用，大力加强财源建设，努力实现经济发展和财政增收的良性循环；大力推进财政改革，努力建设有江汉特色的公共财政体制；大力优化财政支出，努力加强教育文化、医疗卫生、社会保障、城市建设等民生投入；大力强化财政监督，努力维护规范、公平、透明的财经秩序，促使全区财政经济和社会事业保持持续快速健康发展的良好势头。我区公共财政发展“十二五”规划确定的财政收支目标和主要任务进展情况良好，基本按照时间节点的进度要求完成了任务目标。

一、财政发展目标和主要任务的落实情况

（一）财政收入稳定增长。2012年全口径财政收入达到129.04亿元，较2010年增长53.78%；区级财政收入达到46.74亿元，较2010年增长76.31%，均超过了公共财政发展“十二五”规划确定的年均增长15%的发展目标。2013年1-6月份，全口径财政收入完成73.09亿元，同比增长8.73%，完成年度合格值目标的50.12%；区级财政收入完成26.99亿元，同比增长18.88%，为市政府下达年度目标值的50.21%。财政收入平稳、持续增长为我区社会经济发展奠定了良好基础。

2011—2013年江汉区财政收入一览表

                                                                单位：亿元

   （二）民生投入逐年增加。2012年区级财政支出达到38.37亿元，较2010年增长62.24%，超过了公共财政发展“十二五”规划确定的年均增长12%的发展目标。2013年1-6月份，区级财政支出16.94亿元，同比增长25.67%。近三年来，特别是党的十八大召开以后，我区在保障法定支出和重点支出、严格压缩一般性支出的基础上，不断加大对教育、文化、医疗卫生、社会保障、城市建设、社会管理和保障性住房等民生方面的支出，着力解决涉及人民群众切身利益的问题。

2011—2013年江汉区财政支出一览表

                                         单位：亿元         

2010—2013年江汉区民生投入一览表

                                                单位：万元

   （三）财政改革全面推进。进一步完善预算编制，将各部门所有收入全部纳入部门预算实行预算统编，探索预算绩效管理机制，提高预算编制的科学性、规范性。完善国库集中收付管理，将实拨资金全部纳入国库集中支付系统管理，按照标准程序运作，规避了风险。建立现金支出管理制度，对预算单位的现金使用总量和大额现金提取实行限额控制，促进公务卡使用率的提高。严格落实政府采购制度，加强采购预算编审和执行管理，强化采购预算的约束力，招标采购占到总规模的75%以上。完善非税收入管理，将教育收费以外的非税收入全额缴入金库，实现了非税收入国库管理。

   （四）财政监督日见成效。切实加强对行政事业单位的财务收支综合检查，将检查结果积极运用于部门预算编制，切实规范单位的财务行为。加强财政投资评审工作，三年来财政投资项目的平均审减率基本达到20%，有效节约了财政资金。加强财政支出绩效评价工作，切实提高财政资金使用的经济效益和社会效益。加强全区财务人员培训，近三年来培训人员达2000余人次，切实提升了基层财会人员的业务水平和职业道德。不断完善财政与编制政务公开网建设，加大财政专项资金和部门预算公开力度，做到依法应公开的财政资金公开率100%，网站咨询和投诉回复率100%，自觉接受社会舆论和群众监督。

（五）国资管理更加规范。创新国有公司管理模式，增加恒泽公司项目资本金，大力支持企业发展和旧城改造，对促进江汉经济社会发展发挥了积极作用。在国有资产授权经营监管上，进一步完善法人治理结构，合理调整授权范围，科学制定考核指标，实现资产经营与社会公益指标的同步增长。强化行政事业单位资产监管，抓好资产配置、使用、处置等环节，严格执行“三重一大”决策程序，确保国有资产安全完整和资产处置较大升值。在全区开展国有资产管理知识竞赛活动，进一步提高国有资产依法管理意识。

二、存在的主要问题

尽管我区财政发展呈现较好的态势，但受国内外经济环境和辖区实际情况的影响，财政工作中仍然存在一些问题，主要体现在两个方面：

（一）财政收入增长遭遇瓶颈。一是宏观经济增速放缓，经济决定财政，税收上行压力加大；二是“营改增”等结构性减税政策，影响深远，财政收入增速相应回落；三是同城各区存量税源竞争，导致部分税源流失；四是市区政府收入目标存在体制上的矛盾，造成区级收入预算目标不能有效落实。

（二）预算支出效益有待提高。一是预算支出进度慢，呈前紧后松态势，财政资金效益不能有效发挥；二是预算执行中政策性增支较多，需调整支出结构。如今年下半年，高龄津贴发放、蔬菜基地建设、社区“一键通”服务、老年活动中心建设等民生性项目，都需要财政加大投入；三是预算支出效益有待提高，加强对预算支出过程的监督，充分利用政府采购、绩效评价等管理手段，提高财政资金使用绩效，逐步减少预算决算“两张皮”的现象。

1. 中期评估结论及对2015年工作预测

总体上看，我区财政发展“十二五”规划实施较为顺利，发展目标均达到或超过了预期，主要任务均按规划有步骤实施。在未来三年，财政发展既面临机遇，也面对挑战，但我们有信心圆满完成“十二五”规划目标，将我区财政工作推上一个新的台阶。

对财政收入的预测：2013年，我区全口径财政收入预计增幅为13%，可达到145.28亿元，区级财政收入预计增幅为15%，可达到53.75亿元。2014年，财政收入增幅均按9%测算，全口径财政收入和区级财政收入将分别达到158.94亿元和58.59亿元。2015年，财政收入增幅均按7%则算，全口径财政收入和区级财政收入将分别达到170.07亿元和62.67亿元。

对财政支出预测：2013年，全区财政支出预计达到37.61亿元，今后两年按年均增长12%计算，2014、2015年将分别达到42.12、47.18亿元。

“十二五”规划中后期财政收支预测

                                                                     单位：亿元

    四、关于主要指标和任务措施调整的说明

   受宏观经济因素的影响，我区2013年上半年财政收入增幅明显回落。在综合分析的基础上，我们在预测2014年、2015年财政收入时，略微调低了这两年的增幅。尽管如此，从整个“十二五”时期来看，但仍能确保完成“十二五”规划中确定的财政收入年均增长15%的目标。因此，建议对财政收入目标可不作调整。

    五、下步发展思路

   （一）坚持调整结构，在加快产业升级和城区转型上有所突破。进一步拓展理财思路，继续支持国家服务业综合改革试点区、省级金融业集聚发展示范区和武汉中央商务区建设，继续支持金融、现代物流、信息服务、现代商贸四大支柱产业发展，促进经济发展方式转变和产业升级，保持经济平稳较快增长。进一步加大招商引资和服务企业力度，充分利用先行先试的体制优势和财政资金的导向作用，吸引优质金融企业、总部企业落户江汉，支持企业做大做强。深入研究，积极应对，稳步推进“营改增”工作，大力促进现代服务业发展，促进公平竞争和市场繁荣，采取多种措施完善财政增收机制，努力加强财源建设，增加财政收入。

   （二）坚持紧盯目标，在保持财政收入平稳增长上有所突破。狠抓收入征管，加强绩效管理，强化工作措施，大力整顿和规范税收秩序，严厉查处各种偷骗税等违法活动，保证经常性收入均衡入库。继续鼓励协税护税，扩大零散税收委托街道代征的“江汉模式”成果，促进应收尽收。完善非税收入管理，按照“精简提效”的原则进一步规范行政审批、行政许可和行政事业性收费，加强政府调节性基金、规费、罚没收入、国有资本收益等非税收入的征收管理。

（三）坚持民生导向，在创新财政投入和保障机制上有所突破。进一步调整和优化财政支出结构，资金投入向社会事业发展的薄弱环节倾斜，向基层和弱势群体倾斜，使广大人民群众共享改革发展成果。从我区经济社会发展的实际出发，在强化政府的社会管理和公共服务职能的同时，严格控制一般性开支，不断降低行政运行成本。整合财政资源和财政专项资金，逐步建立保障和改善民生的长效机制，确保教育、科技、文化、卫生等事业发展支出增长，加大社保、就业、保障性住房等民生投入，提高公共财政保障能力，推进基本公共服务均等化。

（四）坚持深化改革，在完善地方公共财政制度上有所突破。结合我区财政工作实际，全力落实省财政厅“十个强力推进”统一要求，着力解决财政改革和发展的重大问题，加快构建有利于科学发展的财政体制机制。继续深化预算管理改革，推行项目支出绩效预算管理。深化国库集中支付制度改革，不断提高财政直接支付比例。深化政府采购改革，强化采购预算的编制和执行，提高采购效率。深化非税收入管理改革，以全省非税票据改版为契机进一步规范票据监管，加强源头控制，严格“收支两条线”。

   （五）坚持绩效优先，在推进精细化、规范化管理上有所突破。加强财政法治建设，建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督，促进监督与管理有机融合。建立和完善科学、规范、合理的财政投资项目评审和财政支出绩效评价体系，加强对评审结果的运用，提高财政资金的使用效益和安全性。加快财政管理信息化建设步伐，进一步提高服务效率和服务水平。加强国有资产监管，实现国有资产保值增值。加强会计基础工作规范化管理，促进经济秩序规范。加强政务公开，自觉接受社会监督，树立财政部门勤政廉洁、服务优先的良好形象。

                                二O一三年八月