2017年部门预算公开说明 一、基本情况 （一）江汉区教育局主要职责： 1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施。根据本区经济、社会发展总体规划，按照全市教育改革与发展的战略、政策和“两型社会”，“武汉城市圈”教育综合配套改革政策，组织编制江汉区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。 2、会同有关部门规划、调整上区属各类学校及幼儿园的布局，落实江汉区新建小区配套建设中的中小学及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；指导和监督闲置教育资产的处置工作；会同有关部门审批中等及以下学校的建立、撤销、变更。 3、综合管理本区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。 4、参与研究和拟定我区经济、科技体制改革方案，协调指导全区教育体制和办学体制改革。 5、会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法；负责提出区级教育年度教育年度经费综合预算计划建议并监督使用；负责汇总编制全区预算经费的年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育费附加和地方教育发展费的年度使用计划。 6、配合有关部门制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的决定，协助管理全区教育系统教职工编制，指导和检查学校内设机构、岗位设置；配合有关部门做好学校、幼儿园教师及实验技术人员专业技术职务的评审工作。按规定权限，负责师资调配、教师职业资格的考核考试、认定等工作；负责全区教育系统区级及以上骨干教师的评选推荐工作；会同有关部门组织实施全区教育系统区级及以上先进教师、教育工作者的评选推荐及表彰工作；统筹规划并组织实施中小学校及幼儿园教师继续教育和中小学校校长及幼儿园园长培训工作和教职工队伍建设工作。 7、指导全系统各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。 8、按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，组织、管理全区自学考试，协助上级教育行政部门，统筹协调、宏观管理继续教育和扫除青壮年文盲等工作。 9、规划、协调、指导全区教育教学科研、电化教育、教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。 10、规划并管理全区教育情报、统计资料及信息系统的开发与建设工作；规划指导本区教育现代化信息技术发展工作。 11、组织实施全区教育督导工作，对全系统各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和发规的工作进行监督、检查、指导和评估；指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作室。 12、承办上级交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成情况 2017年区教育系统预算编制单位为65户，其中：高中5所、初中13所、小学26所、幼儿园9所、职业学校2所、二级机关和局机关9个，另教育集中经费单独作为1户编制预算。 （三）人员情况 2016年江汉区教育系统共有编制3954人，其中：行政编制27人，事业编制3927人。2016年9月份在职在岗3680人，其中：行政人数17人，事业人数3663人；离退休人员3675人，其中：离线38人，退休3637人。 编制小计 | 行政编制 | 事业编制 | 实有人数小计 | 行政人数 | 事业人数 | 其中：参公人数 | 离退休人员 | 离休人员 | 退休人员 | 3954 | 27 | 3927 | 3680 | 17 | 3663 | | 3675 | 38 | 3637 |
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2、区教育局二级机关参照区属全额事业单位口径编制。1、区教育局机关按照区属行政机关口径编制。
3、教育局系统各中小学、幼儿园均按照绩效工资改革后编制口径编制。
4、2017年部门预算以上年9月份为编制基期。
5、优先保障有国家规定的教师个人待遇，根据需要和财力适当安排建设经费。
二、2017年收支预算增减情况
2017年部门预算总收入138897.04万元。其中：财政拨款（补助）收入137902.6万元，上级补助收入476万元，上年结转518.44 万元。较2016年年初预算96060.39 增加42846.65万元，增长44.59% 。
2017年部门预算总支出138897.04万元。其中：财政拨款（补助）支出137902.6万元，主要用于：基本支出110345.46万元；项目支出28551.58 万元。较2016年年初预算96060.39万元增加41842.21万元，增长43.56% 。收支增长主要是政策性人员经费的增长。
三、2017年财政拨款（补助）预算安排情况说明
2017年财政拨款（补助）预算数137902.6万元，安排情况如下：
（一）基本支出110345.46万元。主要用于：
1.工资福利支出56018.08万元,主要用于在职人员工资和医疗保障支出。
2.对个人和家庭的补助47311.99万元，主要用于退休人员工资和医疗保障支出，住房改革支出。
3.商品和服务支出7015.39万元，主要用于部门单位日常办公和运转。
（二）项目支出27557.14万元。其中：
1.一般公共服务支出287557.14万元,安排的主要项目有：
（1）校园安全1337.61万元。主要用于学校安保费、饮水机检测、校园安全、学生专线车补助。
（2）教师队伍建设1803.22万元。主要用于支教交流工作、教师引进工作经费、骨干教师培训。
（3）教育教学改革803.1万元。主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等。
（4）学前教育1592万元。主要用于学前教育购买服务支出和用于办园质量提升工程、政府购买学位、企事业单位幼儿园发展奖补资金等的学前教育发展专项。
（5）学生艺美体训402.5万元。主要用于学生体检、艺体专项工作等。
（6）宣传综合管理986.5万元。主要用于文明创建及宣传活动，综合业务管理工作等。
（7）教育资助2037.82万元。主要用于课外辅导经费、贫困生资助和专项业务等。
（8）民族教育70.4万元。主要用于新疆班和回民学校的补助。
（9）民办校教育175万元。主要用于对民办学校的奖励扶持及发展补助。
（10）公房租金290万元。
（11）建设发展专项经费9212.25万元。主要用于科教建设、信息化维护、社区教育建设、中职经费（学校课程改革、招生宣传、学生就业推广、实训、实习等）、中小学校舍维修及设备购置。
（12）党建、结对共建及文明创建等工作经费10万元
（13）后备金6620万元。主要用于不可预见的政策性投入和学校均衡发展。
（14）一次性项目2216.74万元。主要用于补助学校办公运转及提高办学水平。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年部门机关运行经费 95.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5.00 万元。包括：物类 5.00 万元，服务类 0.00 万元，工程类 0.00 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，部门房屋面积共有 8281.00 平方米；共有车辆 0.00辆。
（四）绩效目标设置情况
2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 33.52 万元。
江汉区教育局2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
江汉区教育局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局本级及下属64个事业单位。
二、2017年“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算138.59 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
（二）公务接待费
2017年公务接待费105.99万元，比上年预算108.32万元减少2.33万元.主要用于本系统教育教学相关工作的接待支出。变化原因是本着规范接待、厉行节约的原则严格履行审批程序，控制陪餐人数及接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车购置费
年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
2、车辆运行维护费支出32.6万元。比上年的39.95万元少7.35万元，变化原因是行政单位取消车公车。
专业名词解释：
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
表1 | | | | | | 2017年部门收支总表 | 单位名称：教育系统 | | 单位：万元 | 收入 | 支出（功能） | 支出（经济） | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 137,902.60 | 201一般公共服务支出 | | 一、工资福利支出 | 59,102.44 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 203国防支出 | | 二、商品和服务支出 | 20,822.58 | 三、事业收入 | | 204公共安全支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 52,440.99 | 四、上级补助收入 | | 205教育支出 | 138,897.04 | 四、对企事业单位的补贴 | | 五、附属单位上缴收入 | | 206科学技术支出 | | 五、转移性支出 | | 六、事业单位经营收入 | | 207文化体育与传媒支出 | | 六、债务利息支出 | | 七、其他收入 | 476.00 | 208社会保障和就业支出 | | 七、基本建设支出 | | | | 210医疗卫生支出 | | 八、其他资本性支出 | 5,777.54 | | | 211节能环保支出 | | 九、其他支出 | 753.49 | | | 212城乡社区支出 | | | | | | 213农林水支出 | | | | | | 214交通运输支出 | | | | | | 215资源勘探电力信息等支出 | | | | | | 216商业服务业等支出 | | | | | | 217金融支出 | | | | | | 219援助其他地区支出 | | | | | | 220国土海洋气象等支出 | | | | | | 221住房保障支出 | | | | | | 222粮油物资管理支出 | | | | | | 227预备费 | | | | | | 229其他支出 | | | | | | 230转移性支出 | | | | | | 231债务还本支出 | | | | | | 232债务付息支出 | | | | | | 233债务发行费用支出 | | | | | | | | | | 本年收入合计 | 138,378.60 | 本年支出合计 | 138,897.04 | 本年支出合计 | 138,897.04 | 八、用事业基金弥补收支差额 | | | | | | 九、上年结转 | 518.44 | 结转下年 | | 结转下年 | | 收入总计 | 138,897.04 | 收入总计 | 138,897.04 | 收入总计 | 138,897.04 |
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表2 | | | | | | | | | | | 2017年部门收入总表 | 单位名称：教育系统 | | | | | | | | | 单位：万元 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上年补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转、结余 | 合计 | | 138,897.04 | 137,902.60 | | | | | 476.00 | | 518.44 | 205 | 教育支出 | 138,897.04 | 137,902.60 | | | | | 476.00 | | 518.44 | 20501 | 教育管理事务 | 7,101.43 | 6,799.43 | | | | | 200.00 | | 102.00 | 2050101 | 行政运行（教育） | 6,701.43 | 6,399.43 | | | | | 200.00 | | 102.00 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | | 20502 | 普通教育 | 109,721.76 | 109,229.32 | | | | | 226.00 | | 266.44 | 2050201 | 学前教育 | 7,787.69 | 7,787.69 | | | | | | | | 2050202 | 小学教育 | 40,723.99 | 40,667.55 | | | | | | | 56.44 | 2050203 | 初中教育 | 30,547.16 | 30,547.16 | | | | | | | | 2050204 | 高中教育 | 21,547.62 | 21,547.62 | | | | | | | | 2050299 | 其他普通教育支出 | 9,115.30 | 8,679.30 | | | | | 226.00 | | 210.00 | 20503 | 职业教育 | 6,076.21 | 6,076.21 | | | | | | | | 2050304 | 职业高中教育 | 6,076.21 | 6,076.21 | | | | | | | | 20508 | 进修及培训 | 1,497.64 | 1,297.64 | | | | | 50.00 | | 150.00 | 2050801 | 教师进修 | 1,497.64 | 1,297.64 | | | | | 50.00 | | 150.00 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | | | | | | | | 2050905 | 中等职业学校教学设施（教育费附加） | 287.75 | 287.75 | | | | | | | | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,212.25 | 4,212.25 | | | | | | | | 20599 | 其他教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | 2059999 | 其他教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | |
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表3 | | | | | | | | | 2017年部门支出总表 | 单位名称：教育系统 | | | | | | | 单位：万元 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 | 合计 | | 138,897.04 | 110,345.46 | 28,551.58 | | | | | 205 | 教育支出 | 138,897.04 | 110,345.46 | 28,551.58 | | | | | 20501 | 教育管理事务 | 7,101.43 | 1,384.69 | 5,716.74 | | | | | 2050101 | 行政运行（教育） | 6,701.43 | 984.69 | 5,716.74 | | | | | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | | 20502 | 普通教育 | 109,721.76 | 101,929.24 | 7,792.52 | | | | | 2050201 | 学前教育 | 7,787.69 | 5,666.50 | 2,121.19 | | | | | 2050202 | 小学教育 | 40,723.99 | 39,061.29 | 1,662.70 | | | | | 2050203 | 初中教育 | 30,547.16 | 30,111.76 | 435.40 | | | | | 2050204 | 高中教育 | 21,547.62 | 19,520.28 | 2,027.34 | | | | | 2050299 | 其他普通教育支出 | 9,115.30 | 7,569.41 | 1,545.89 | | | | | 20503 | 职业教育 | 6,076.21 | 5,476.22 | 599.99 | | | | | 2050304 | 职业高中教育 | 6,076.21 | 5,476.22 | 599.99 | | | | | 20508 | 进修及培训 | 1,497.64 | 1,267.56 | 230.08 | | | | | 2050801 | 教师进修 | 1,497.64 | 1,267.56 | 230.08 | | | | | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,500.00 | 287.75 | 4,212.25 | | | | | 2050905 | 中等职业学校教学设施（教育费附加） | 287.75 | 287.75 | | | | | | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,212.25 | | 4,212.25 | | | | | 20599 | 其他教育支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | | 2059999 | 其他教育支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | |
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表4 | | | | | | | | 2017年财政拨款收支预算总表 | 单位名称：教育系统 | | 单位：万元 | 收入 | 支出（功能） | 支出（经济） | 项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 137,902.60 | 201一般公共服务支出 | | | 一、工资福利支出 | 59,102.44 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 203国防支出 | | | 二、商品和服务支出 | 19,908.14 | | | | 204公共安全支出 | | | 三、对个人和家庭的补助 | 52,440.99 | | | | 205教育支出 | 137,902.60 | | 四、对企事业单位的补贴 | | | | | 206科学技术支出 | | | 五、转移性支出 | | | | | 207文化体育与传媒支出 | | | 六、债务利息支出 | | | | | 208社会保障和就业支出 | | | 七、基本建设支出 | | | | | 210医疗卫生支出 | | | 八、其他资本性支出 | 5,747.54 | | | | 211节能环保支出 | | | 九、其他支出 | 703.49 | | | | 212城乡社区支出 | | | | | | | | 213农林水支出 | | | | | | | | 214交通运输支出 | | | | | | | | 215资源勘探电力信息等支出 | | | | | | | | 216商业服务业等支出 | | | | | | | | 217金融支出 | | | | | | | | 219援助其他地区支出 | | | | | | | | 220国土海洋气象等支出 | | | | | | | | 221住房保障支出 | | | | | | | | 222粮油物资管理支出 | | | | | | | | 227预备费 | | | | | | | | 229其他支出 | | | | | | | | 230转移性支出 | | | | | | | | 231债务还本支出 | | | | | | | | 232债务付息支出 | | | | | | | | 233债务发行费用支出 | | | | | | | | | | | | | | 本年收入合计 | 137,902.60 | 本年支出合计 | 137,902.60 | | 本年支出合计 | 137,902.60 | | | | | | | | | | 七、上年结转 | 518.44 | 结转下年 | | | 结转下年 | | | | | | | | | | | 收入总计 | 138,421.04 | 收入总计 | 137,902.60 | | 收入总计 | 137,902.60 | | 注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。 | | | | | | | |
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表5 | | | | | 2017年一般公共预算支出表 | 单位名称：教育系统 | | | 单位：万元 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | | 137,902.60 | 110,345.46 | 27,557.14 | 205 | 教育支出 | 137,902.60 | 110,345.46 | 27,557.14 | 20501 | 教育管理事务 | 6,799.43 | 1,384.69 | 5,414.74 | 2050101 | 行政运行（教育） | 6,399.43 | 984.69 | 5,414.74 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 400.00 | 400.00 | | 20502 | 普通教育 | 109,229.32 | 101,929.24 | 7,300.08 | 2050201 | 学前教育 | 7,787.69 | 5,666.50 | 2,121.19 | 2050202 | 小学教育 | 40,667.55 | 39,061.29 | 1,606.26 | 2050203 | 初中教育 | 30,547.16 | 30,111.76 | 435.40 | 2050204 | 高中教育 | 21,547.62 | 19,520.28 | 2,027.34 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 8,679.30 | 7,569.41 | 1,109.89 | 20503 | 职业教育 | 6,076.21 | 5,476.22 | 599.99 | 2050304 | 职业高中教育 | 6,076.21 | 5,476.22 | 599.99 | 20508 | 进修及培训 | 1,297.64 | 1,267.56 | 30.08 | 2050801 | 教师进修 | 1,297.64 | 1,267.56 | 30.08 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,500.00 | 287.75 | 4,212.25 | 2050905 | 中等职业学校教学设施（教育费附加） | 287.75 | 287.75 | | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,212.25 | | 4,212.25 | 20599 | 其他教育支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 2059999 | 其他教育支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
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表6 | | | | | 2017年一般公共预算基本支出表 | 单位名称：教育系统 | | | 单位：万元 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 合计 | | 110,345.46 | 103,330.07 | 7,015.39 | 301 | 工资福利支出 | 56,018.08 | 56,018.08 | | 30101 | 基本工资 | 12,649.96 | 12,649.96 | | 30102 | 津贴补贴 | 428.83 | 428.83 | | 30103 | 奖金 | 18,438.29 | 18,438.29 | | 30104 | 其他社会保障缴费 | 2,440.55 | 2,440.55 | | 30107 | 绩效工资 | 14,148.98 | 14,148.98 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,715.80 | 5,715.80 | | 30199 | 其他工资福利支出 | 2,195.67 | 2,195.67 | | 302 | 商品和服务支出 | 7,015.39 | | 7,015.39 | 30201 | 办公费 | 3,672.52 | | 3,672.52 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 | 30205 | 水费 | 4.00 | | 4.00 | 30206 | 电费 | 13.18 | | 13.18 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 | 30209 | 物业管理费 | 87.12 | | 87.12 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 | 30216 | 培训费 | 453.82 | | 453.82 | 30217 | 公务接待费 | 100.32 | | 100.32 | 30218 | 专用材料费 | 18.00 | | 18.00 | 30228 | 工会经费 | 291.55 | | 291.55 | 30229 | 福利费 | 2,316.12 | | 2,316.12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.70 | | 28.70 | 30239 | 其他交通费用 | 16.06 | | 16.06 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47,311.99 | 47,311.99 | | 30301 | 离休费 | 387.86 | 387.86 | | 30302 | 退休费 | 27,849.76 | 27,849.76 | | 30307 | 医疗费 | 3,313.88 | 3,313.88 | | 30311 | 住房公积金 | 7,176.65 | 7,176.65 | | 30312 | 提租补贴 | 2,352.97 | 2,352.97 | | 30313 | 购房补贴 | 3,022.00 | 3,022.00 | | 30315 | 物业服务补贴 | 1,837.34 | 1,837.34 | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,371.53 | 1,371.53 | |
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表7 | | | | | | | 2017年政府性基金预算支出表 | 单位名称：教育系统 | | | | | 单位：万元 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 本年政府性基金预算支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | 注：本部门无政府性基金财政拨款支出。 | | | | | | |
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2017年“三公”经费支出表（财政拨款） | 单位名称： | 教育系统 | 单位：万元 | 项 目 | 本年预算数 | 情况说明 | |
合 计 | 138.59 | | 1.因公出国（境）费用 | | | 2.公务用车购置及运行维护费 | 32.6 | | 其中：(1)公务用车购置 | | | (2)公务用车运行维护费 | 32.6 | | 3.公务接待费 | 105.99 | | | | | | | | 注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
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鄂公网安备 42010302000667号