第一部分、武汉市江汉区环境保护局基本情况

一、主要职能

贯彻国家和武汉市环境保护的法律、法规、规章制度；拟订本区环境保护规划和计划；参与制定本区经济和社会发展综合决策并监督实施。负责对辖区内的环境保护工作实施统一监管。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、固体废物、化学品等的污染防治与管理；负责辖区环境质量监测和污染源监督性监测工作。

参与环境污染事故的调查处理；参与突发环境事件的应急处理；负责辐射安全的监督管理；参与辐射环境事故应急处置。承担落实辖区内污染减排目标的责任。组织制定主要污染物总量控制计划并监督实施，实施排污许可证制度；督促做好污染减排任务的完成。负责各类污染源日常的监督管理工作，实施达标排放；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动；负责限期治理、排污申报登记、排污收费制度的实施；参与促进清洁生产。按照审批权限，负责新、改、扩建设项目环境影响评价的审批工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定环境保护宣传教育纲要并组织实施；组织开展环境新闻宣传工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区环境保护局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、自收自支事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区环境保护局编制人数36人，其中：行政编制5人，参照公务员法管理9人，事业编制22人。在职实有人数35人，其中：行政6人（含工勤1人），参照公务员法管理5人，全额拨款事业单位15人，自收自支事业单位9人。

退休人员17人，其中：全额拨款单位15人，自收自支事业单位2人

第二部分、武汉市江汉区环境保护局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区环境保护局2015年度收入总计2,972万元，上年结转和结余908万元。与2014年相比，收入增加1,592万元，增长115%；支出总计1,711万元，年末结转和结余2,169万元。支出增加93万元，增长5.75%，主要原因是增加了医保提标补差、在职人员奖励性补贴、燃烧烟尘综合整治、以及黄标车提前更新淘汰补助经费等。

二、2015年度收入决算情况

武汉市江汉区环境保护局2015年度本年收入合计2,972万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 2,972万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计1,711万元。其中：基本支出655万元，占本年支出38%，项目支出1,056万元，占本年支出62%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区环境保护局2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2,972万元。与2014年相比，收入增加1,592万元，增长115 %。主要原因是年初结转和结余660万元，本年新增了燃烧烟尘综合整治和黄标车提前更新淘汰补助经费项目支出。支出增加54万元，增长0.04%，本年结余结转2,064万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区环境保护局2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,568万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,568万元，完成年度预算的51%。其中：基本支出655万元，项目支出913万元。项目支出主要用于黄标车提前更新淘汰补助经费497万元；燃烧烟尘综合整治经费150万元；专项整治工作经费44万元；专项公用经费85万元；环保协管员补助经费23万元；突发应急事件处置经费11万元；机动车污染防治工作经费25万元；创建环保模范城市宣传经费45万元；办案执法经费15万元；专用设备购置经费15万元；法律顾问经费3万元。

(一)社会保障和就业支出(类)。年度预算为175万元，支出决算为175万元，完成年度预算的100%。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为38万元，支出决算为38万元，完成年度预算的100%。

(三)节能环保支出(类)。年度预算为1,318万元，支出决算为1,318万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为36万元，支出决算为36万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出655万元，其中，人员经费593万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)、“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区环保局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括1个行政单位、下属的1个参公事业单位和下属的4个事业单位。

(二)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为13.93万元，支出决算为7万元，比预算减少7.43万元，公务用车费比预算减少2.5万元,公务接待费比预算减少4.93万元,其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，比预算9.5万元减少2.5万元：

（1）公务用车购置费0万元。本年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

（2）公务用车运行维护费7万元，比预算9.5万元减少2.5万元。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、路桥费等。其中：燃料费0.88万元；维修费4.97万元；过桥过路费0.1万元；保险费1.05万元

公务接待费支出决算为0万元，比预算4.93万元减少4.93万元。主要原因是今年按八项规定的要求，我单位内部加强管理，严格按标准控制公务接待标准。全年没有发生公务接待。 

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区环境保护局2015年无政府性基金预算财政拨款也无政府性基金安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区环境保护局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出62万元，较2014年(同口径)增加6万元，增长10%。主要原因是主要原因是在上年基础上办公费和工会经费增加。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市江汉区环境保护局政府采购支出总额176万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出96万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市江汉区环境保护局共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市江汉区环境保护局组织对机动车污染防治工作经费项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。2015年项目绩效目标经费在组织实施上实行国库集中支付，同时实行合同管理制；在项目及资金管理上专款专用，无挤占，挪用现象，确保了预算资金及时到位；在会计核算准确性上会计核算真实准确、程序完整。单位自评开展情况：通过绩效评价目的、绩效评价设计过程、绩效评价框架、证据收集方法、绩效评价实施过程、本次绩效评价的局限性几方面进行自评。从项目决策、项目管理过程、项目产出、项目效果、绩效目标完成情况分析等几方面进行绩效分析，2015年我局通过开展机动车冒黑烟巡查、机动车尾气上路检查工作和政务中心核发环保标工作，并大力宣传机动车污染防治工作，提高单位以及车主的环保意识，促进机动车达标排放，降低空气中PM_2.5值以及其他有毒有害气体浓度，为创建国家环保模范城市作出贡献。完成市局、区政府绩效目标，完成预期产出目标投入资金25万元，完成预算经费的100%。评分结果：97.5分。

第三部分、武汉市江汉区环境保护局2015年度部门决算表

附件: