目录

第一部分部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算情况

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　（五）政府购买服务情况

　　第二部分“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　第三部分名词解释

　　附件：表1.2018年部门收支总表

　　表2.2018年部门收入总表

　　表3.2018年部门支出总表

　　表4.2018年财政拨款收支预算总表

 

江汉区经信局2018年部门预算及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能:根据《中共江汉区委、江汉区人民政府关于印发<江汉区人民政府机构改革实施意见>的通知>》（江发[2010]1号）精神，设立江汉区经济和信息化局，挂江汉区中小企业发展局牌子，为区人民政府工作部门。

（二）部门预算单位构成情况:根据职责设3个内设机构：党政办公室、经济发展科、企业服务科。

（三）人员情况

      江汉区经济和信息化局共有编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制 0人。在职实有人数11人，其中：行政11人，事业 0人（其中参照公务员法管理0人）。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7 人。

二、收支预算总体安排情况

    2018年部门预算总收入 630.88 万元，较2017年年初预算增加135.08 万元，增长27 %。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入630.8万元，其他收入0 万元，上年结转 0 万元。                                     

    2018年部门预算总支出630.88 万元，较2017年年初预算增加135.08万元，增长27 %。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出630.88万元，主要用于基本支出   402.38万元，项目支出228.50万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于： (1)社会保障和就业69.12万元；（２）医疗卫生与计划生育支出29.88万元；（３）资源勘探信息495.93万元；（４）住房保障支出35.95万元　　   

 按照支出经济分类科目，主要用于： （1）工资福利支出 275.06万元； （2）商品和服务支出227.83万元；（3）对个人和家庭的补助76.69万元；（4）资本性支出5.80万元；（5）其他支出45.50万元。

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数630.88万元，安排情况如下：

（一）基本支出402.38万元，较2017年年初预算增加97.58万元，增长32%，主要原因是：在职人员调入3人.  

（二）工资福利支出增加。主要用于：

1.工资福利支出 275.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助 76.69万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出  50.63 万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出228.50万元。较2017年年初预算增加37.50万元，增长19 %，主要原因是：增加不可以预见项目费27.50万元。

1.经常性项目支出 218.5 万元。主要用于：1、中小民营企业服务工作专项经费30万元。2、工业经济运行专项工作经费20万元。3、经济信息化工作经费10万元。4、稳定、企业改制工作专项经费50万元。5、安全生产管理专项资金6万元。6、名优创新产品展销会活动经费30万元。7、全民创业工作专项经费30万元。8、法律顾问费5万元。9、基层党建专项工作经费10万元。10、不可预见项目费27.50万元

２.递延性项目支出 10万元。主要用于：软件产业园智慧江汉建设专项资金10万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明:

（一）机关运行经费情况

　　2018年部门机关运行经费 50.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 18.54 万元。包括：物类7.54万元，服务类11 万元，工程类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门房屋面积共有1248 平方米；共有车辆 0辆，其中：保留公务用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款630.88万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0 万元。

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围　

     江汉区经济和信息化局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及  个下属事业单位，其中：行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0 个、差额拨款事业单位     个。

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

    2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.83万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

      年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

      公务接待费0.83 万元，比上年预算减少 0.17万元。主要用于：安排参加各类会议、重大活动和调研指导、城区之间交流等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因主要为：落实“八项规定”，日常接待厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费。

本年无购车支出

2、公车运行维护费。

本年无公车运行维护费

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。