江汉区经信局2019年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表1.2019年部门收支预算总表

表2.2019年部门收入预算总表

表3.2019年部门支出预算总表

表4.2019年财政拨款收支预算总表

表5.2019年一般公共预算支出表

表6.2019年一般公共预算基本支出表

表7.2019年政府性基金预算支出表

表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一） 部门主要职能

(1)贯彻中小企业、民营经济的法律、法规、规章和 方针、政策，提出新型工业化发展、信息产业发展战略和建议。

(2)提出工业产业结构调整方案和措施。

(3)监测、分析工业经济运行和信息化建设情况，进 行预测预警、信息发布和信息引导。

(4)统筹全区信息产业发展、信息化建设和信息化安 全管理工作。

(5)组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生 产促进政策。

(6)拟定工业和信息化固定资产投资规模和方向的意 见，推进贯彻落实企业技术进步政策，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(7)组织实施工业布局调整，监测、分析园区经济发 展动态，推进园区产业转型与升级。

(8)宏观指导中小企业发展，提出促进中小企业业和 民营经济发展的办法措施。

(9)建立服务全社会企业的工作体系和工作机制、

(10)贯彻落实国家、省、市、区全民创业扶持政策.

(11)组织实施所属国有、集体工业企业改制；协调解 决所属改制企业遗留问题；加强资产监管，推进公有资产保值增值。承担局系统 60 余户企业信访维稳、安全监管工作和基层党建工作。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由本级行政单位组成。此次公开内容涵盖本行政单位经费预算。

（三）人员情况

 江汉区经信局共有编制 10 人。其中：行政编制10人、全额事业参公人员编制0 人、事业人员编制0人。2018年12月在职人员实有数10人，其中：行政人员10人、事业人员 0人。退休人员实有数8人。

 二、收支预算总体安排情况

2019年部门预算总收入614.76万元，较2018年年初预算减少 16.12万元，减少2.5%。其中：一般公共预算收入614.76万元。                                              

2019年部门预算总支出614.76万元，较2018年年初预算减少 16.12万元，减少2.5%。其中：一般公共预算支出614.76万元，主要用于基本支出373.76万元，项目支出241万元。

按照支出功能分类科目，主要用于： 

1、社会保障和就业支出49.77万元；

2、健康卫生支出32.54万元；

3、资源勘探信息等支出496.30万元；

4、住房保障支出36.15万元。

按照部门预算经济分类科目，主要用于： 

1、工资福利289.82万元；

2、商品和服务支出229.85万元;

3、对个人和家庭的补助35.49万元；

4、其他资本性支出1.6万元；

5、其他支出 58万元。

三、一般公共预算安排情况

2019年一般公共预算安排支出 614.76万元，具体情况如下：

（一）基本支出373.76万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算减少28.62万元，减少7.1 %，增长的主要原因是：在职人数减少,相应人员经费支出减少。

（二）项目支出241 万元，较2018年年初预算增加12.5万元，增长 5.4%，增长的主要原因是：不可预见经费增加。

 1.经常性项目支出 191万元。主要用于：1、中小民营企业服务工作专项经费30万元。2、经济信息工业运行专项工作经费30万元。3、稳定、企业改制工作专项经费50万元。5、安全生产、法律顾问专项资金11万元。6、名优创新产品展销会活动经费30万元。7、全民创业工作专项经费30万元。8、基层党建专项工作经费10万元。10、不可预见项目费40万元

２.递延性项目支出 10万元。主要用于：软件产业园智慧江汉建设专项资金10万元。

 四、一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出373.76万元。其中：

(一)人员经费325.31万元。包括：

工资福利支出289.82万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助35.49万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费48.45万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 六、其他重要事项说明:

 （一）机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费48.45万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计16万元。包括：物类11万元，服务类 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门房屋面积共有1248平方米。

（四）绩效目标设置情况

2019年部门支出实施整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款614.76万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计5万元，购买的服务内容主要有：机关信息系统建设及维护、服务外包产业、司法辅助服务。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

  一、“三公”经费的单位范围　

 2019年江汉区 经信局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关单位。   

二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况

 2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.83万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.83万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费0万元。

3、公车运行维护费0万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。