中共武汉市江汉区委组织部2013年部门决算

 

 

 

 

中共武汉市江汉区委组织部

2013年度部门决算

 

 

 

 

 

 

2014年10月30日

 

 

 

　

中共武汉市江汉区委组织部2013年度部门决算公开目录

一、中共武汉市江汉区委组织部2013年度部门决算情况说明

二、中共武汉市江汉区委组织部2013年度公共预算收入支出决算总表

三、中共武汉市江汉区委组织部2013年度公共预算收入决算表

四、中共武汉市江汉区委组织部2013年度公共预算支出决算表

五、中共武汉市江汉区委组织部2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、中共武汉市江汉区委组织部2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、中共武汉市江汉区委组织部2013年度“三公”经费决算情况说明

八、中共武汉市江汉区委组织部2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

2013年度部门决算情况说明

 

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

中共江汉区委组织部决算单位包括：组织部本级及设在区委组织部的区绩效管理和干部考评工作办公室（以下简称为区考评办）。

（二）部门人员构成

中共江汉区委组织部（含区考评办）共有编制16名，其中：行政编制16名。在职实有人数14人，其中：行政编制14人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

2013年收入总计827.83万元，其中：本年收入合计819.4万元，上年结转和结余8.43万元；支出总计827.83万元，其中：本年支出合计728.86万元，年末结转和结余98.97万元。

　 三、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年公共预算财政拨款支出年度预算为819.4万元，支出决算为728.86万元，完成年度预算的88.95%。其中：基本支出15.3万元，主要用于日常公用支出；项目支出713.56万元，主要用于:人才开发专项基金10万元，主要用于对人才引进、培养、激励等进行扶持；干部选拔任用教育培训等工作经费85.69万元；区绩效考评工作经费46.13万元；基层党建各类经费共计265.39万元，面向全区各级基层党组织和全体党员，保障开展党的基层组织建设、党员教育管理服务、党内基层民主建设，加强党内关怀、慰问、帮扶、表彰、激励，支持基层党建创新发展，推进基层服务型党组织建设等；全区“三万”活动、赴美人员培训专项、党的十八大主题教育、公务车辆购置等一次性项目经费共计306.35万元。

一般公共服务（类）。年度预算为819.4万元，支出决算为728.86万元，完成年度预算的88.95%，支出决算数小于年度预算数。主要原因是街道社区“九个全覆盖”第二批实施单位因市委组织部未进行考核验收、有关“以奖代补”等经费将于考核验收合格后再拨付至有关街道社区。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算。

 

　　　  2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

中共江汉区委组织部有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括组织部本级及设在区委组织部的区绩效管理和干部考评工作办公室（以下简称为区考评办）。实际运行中，区委、区政府抽调全区各单位干部集中举办出国（境）培训班费用也在区委组织部列支。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为111.26万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为84.5万元。因公出国(境)团组1个，20人次，实际发生支出84.5万元。用于在美国举办江汉区产业结构优化升级专题培训班。本次培训围绕“产业结构优化升级”和“城市规划”主题，从区内各单位抽调20名青年干部赴美国进行了为期21天的学习和培训，圆满完成培训任务。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为26.76万元。

1.公务用车购置费15.93万元。在规定的车辆编制范围内，按规定的金额和排量，经政府采购程序，更新补充公务用车1辆。年末公务用车保有量3辆（本单位公务用车编制为4辆，含区级领导用车1辆）。

2.公务用车运行维护费10.83万元。其中：燃料费5.84万元；维修费2.76万元；过桥过路费0.34万元；保险费1.53 万元；安全奖励费用0.36万元。

(三)本年度无公务接待费支出。

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