武汉市江汉区委统战部2014年度部门决算

发布日期：2015-10-20 08:59 【打印】

附件1

武汉市江汉区委统战部

2014年度部门决算

2015年10月20日

附件2

第一部分、江汉区委统战部基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、江汉区委统战部2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、江汉区委统战部2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

附件3

武汉市江汉区委统战部2014年度

部门决算情况说明

第一部分、江汉区委统战部基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区委统战部部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1个。

二、部门人员构成

武汉市江汉区委统战部总编制人数7人（含民建编制2人），其中：行政编制7 人。

在职实有人数 5人（含民建1人），其中：行政5人。

离退休人员5人（含民建1人），其中：退休5人。

第二部分、江汉区委统战部2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

2014年度收入总计195.53万元，支出总计142.76万元。与2013年相比，收入减少22.87，降低10%，主要原因是未追加财政经费。支出减少75.64万元，降低35%，主要原因是2014年开展群众路线、“三万”等工作，有些活动未及时开展。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区委统战部2014年度本年收入合计195.53万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)182.69 万元，占本年收入93 %，上级补助收入12.84万元，占本年收入 7 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区委统战部2014年度本年支出合计142.76万元。其中：基本支出5.05万元，占本年支出4 %，项目支出　 112.03万元，占本年支出78 %，对附属单位补助支出25.68 万元，占本年支出 18 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区委统战部2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计195.53万元。与2013年相比，收减少22.87万元，降低10%，主要原因是未追加财政经费；支出减少75.64万元，降低35%。主要原因是2014年开展群众路线、“三万”等工作，有些活动未及时开展。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区委统战部2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为142.76万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为142.76万元，完成年度预算的 73 %。其中：

1、基本支出 5.05 万元。

主要用于一般公务服务支出。

2、项目支出 137.71 万元。

①对台工作经费8.43万元。主要成效：用于赴台湾苗栗县南庄乡、狮潭乡开展政党交流及对台经贸招商引资工作。

②党派教育培训费2.9万元。主要成效：通过对各民主党派成员进行教育培训，不断完善以坚定走中国特色社会主义道路为主题，以基础理论、政治素养、统战政策、法律知识、能力培养为主要内容，使他们能够积极履行职能，为促进江汉改革开放和社会各项事业发展作贡献。

③“同心”活动经费10万元。主要成效：深化“同心”主题教育实践活动，组织党外人士开展系列“同心”志愿者学雷锋、进社区，进企业，为社区居民群众和企业提供法律援助、帮困助学、就业创业、医疗卫生、金融理财、文化艺术等志愿服务活动。

④基层社区统战委员工作补贴25.68万元。主要成效：下拨区11条街道107个社区基层统战委员工作补贴，每个社区200元*12个月。

⑤民主党派、无党派工作经费67.01万元。主要成效：江汉区7个民主党派（民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党）、无党派，其经费主要用于支持民主党派和无党派人士就江汉区经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社会民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动。

⑥统战工作经费9.2万元。主要成效：组织召开区委双月座谈会、区委领导与党派主委谈心会、统战工作会、“献一策”座谈会等重要会议和活动支出。

⑦特别政治费4.68万元。主要成效：对党外代表人士生病、亡故及生活困难补助等体现党对党外人士关心、关怀等费用支出。

⑧非公人士理想信念教育实践活动经费4.3万元。主要成效：为加强全区非公有制经济人士开展理想信念教育实践活动专项工作经费。

⑨四联工作经费2万元。主要成效：黄埔同学会、台联会用于开展活动支出。

⑩七党一联考察费3.52万元。主要成效：进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设及支持区各民主党派人士开展调查研究专项工作经费。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为195.53 万元，支出决算为142.76万元，完成年度预算的73 %，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因：2014年度结余资金为52.77万元，因2014年开展群众路线、“三万”等工作，有些活动未及时开展，准备2015年对去年未开展的项目进行启动。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区委统战部2014度一般公共预算财政拨款基本支出5.05万元，其中公用经费5.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区委统战部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区委统战部本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5.28万元，支出决算为5.28万元，为预算的100%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2.公务用车运行维护费支出决算为3.55万元，其中：

(1)本年度由行管局统一调拨公务用车1辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行维护费3.55万元，比预算增加0.55万元，主要原因是燃油费增加幅度较大。主要用于一是日常办公，二是走访台商台企，三是“三万”活动。其中：燃料费2.95 万元；维修费 0.13 万元；保险费 0.47万元。

3.公务接待费支出决算为1.73 万元，比预算减少0.31万元，主要用于对台经贸招商引资工作、党外中秋等活动.

2014年武汉市江汉区委统战部执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.73 万元。其中：用于招商引资1.24万元，主要用于对台经贸招商引资的接待工作；其他（党外人士中秋座谈会）0.49万元，主要用于开展统一战线各界人士中秋座谈活动。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区委统战部2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区委统战部(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出142.76万元，较2013年减少75.64万元，降低35%。主要原因是2014年开展群众路线、“三万”等工作，有些活动未及时开展。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区委统战部政府采购支出总额16.72万元，其中：政府采购货物支出16.72万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区委统战部共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。　　

附件1	2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门：中共江汉区委统战部					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	182.69	一、一般公共服务支出	27	142.76
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
二、上级补助收入	3	12.84	三、国防支出	29	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	195.53	本年支出合计	49	142.76
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	52.77
总计	26	195.53	总计	52	195.53

表2	2014年度收入决算表(表2)
公开部门：中共江汉区委统战部									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
										类	款	项	合计	195.53	182.69	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台侨事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502		一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	62.88	50.04	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

附件3	2014年度支出决算表（表3）
公开部门：中共江汉区委统战部								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
									类	款	项	合计	142.76	5.05	112.03	0.00	0.00	25.68
20125		港澳台侨事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502		一般行政管理事务	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	83.42	0.00	83.42	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	45.86	0.00	20.18	0.00	0.00	25.68
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6）栏。

附件4						2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
公开部门：中共江汉区委统战部																		单位：万元
收　　入										支　　出
项　目						行次		金额		项目（按功能分类）					行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
																			栏　次	1	栏　次	2	3	4
一、公共预算财政拨款						1		195.53		一、一般公共服务支出					28	0.00	142.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款						2		0.00		二、外交支出					29	0.00	0.00	0.00
						3				三、国防支出					30	0.00	0.00	0.00
						4				四、公共安全支出					31	0.00	0.00	0.00
						5				五、教育支出					32	0.00	0.00	0.00
						6				六、科学技术支出					33	0.00	0.00	0.00
						7				七、文化体育与传媒支出					34	0.00	0.00	0.00
						8				八、社会保障和就业支出					35	0.00	0.00	0.00
						9				九、医疗卫生与计划生育支出					36	0.00	0.00	0.00
						10				十、节能环保支出					37	0.00	0.00	0.00
						11				十一、城乡社区支出					38	0.00	0.00	0.00
						12				十二、农林水支出					39	0.00	0.00	0.00
						13				十三、交通运输支出					40	0.00	0.00	0.00
						14				十四、资源勘探信息等支出					41	0.00	0.00	0.00
						15				十五、商业服务业等支出					42	0.00	0.00	0.00
						16				十六、金融支出					43	0.00	0.00	0.00
						17				十七、援助其他地区支出					44	0.00	0.00	0.00
						18				十八、国土海洋气象等支出					45	0.00	0.00	0.00
						19				十九、住房保障支出					46	0.00	0.00	0.00
						20				二十、粮油物资储备支出					47	0.00	0.00	0.00
						21				二十一、国债还本付息支出					48	0.00	0.00	0.00
						22				二十二、其他支出					49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计						23		195.53		本年支出合计					50	0.00	142.76	0.00
年初财政拨款结转和结余						24		0.00		年末财政拨款结转和结余					51	0.00	52.77	0.00
公共预算财政拨款						25		0.00							52
政府性基金预算财政拨款						26		0.00							53
收入合计						27		195.53		支出总计					54	0.00	195.53	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。
表5					2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
公开部门：中共江汉区委统战部														单位：万元
项目									本年支出			基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称


类		款		项	栏次				1			2		3
					合计				142.76			5.05		137.71
20125					港澳台侨事务				0.00			0.00		0.00
2012502					一般行政管理事务				8.43			0.00		8.43
20128					民主党派及工商联事务				0.00			0.00		0.00
2012801					行政运行				0.00			0.00		0.00
2012802					一般行政管理事务				83.42			0.00		83.42
20134					统战事务				0.00			0.00		0.00
2013401					行政运行				5.05			5.05		0.00
2013402					一般行政管理事务				45.86			0.00		45.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3）栏。
表6			2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
公开部门：中共江汉区委统战部													单位：万元
项目							本年支出合计				人员经费		公用经费
支出经济分类科目编码			科目名称


类	款		栏次				1				2		3
			合计				5.05				0.00		5.05
30101			30101 基本工资				0.00				0.00		0.00
30102			30102 津贴补贴				0.00				0.00		0.00
30103			30103 奖金				0.00				0.00		0.00
30104			30104 社会保障缴费				0.00				0.00		0.00
30201			30201 办公费				0.00				0.00		0.00
30202			30202 印刷费				0.00				0.00		0.00
30205			30205 水费				0.00				0.00		0.00
30206			30206 电费				0.00				0.00		0.00
30207			30207 邮电费				0.00				0.00		0.00
30209			30209 物业管理费				0.00				0.00		0.00
30211			30211 差旅费				0.00				0.00		0.00
30212			30212 因公出国（境）费用				0.00				0.00		0.00
30213			30213 维修（护）费				0.00				0.00		0.00
30215			30215 会议费				0.00				0.00		0.00
30216			30216 培训费				0.00				0.00		0.00
30217			30217 公务接待费				0.00				0.00		0.00
30226			30226 劳务费				0.00				0.00		0.00
30229			30229 福利费				0.00				0.00		0.00
30299			30299 其他商品和服务支出				5.05				0.00		5.05
30301			30301 离休费				0.00				0.00		0.00
30302			30302 退休费				0.00				0.00		0.00
30304			30304 抚恤金				0.00				0.00		0.00
30305			30305 生活补助				0.00				0.00		0.00
30307			30307 医疗费				0.00				0.00		0.00
30311			30311 住房公积金				0.00				0.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。
1栏=(2+3）栏。

附件7	2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
公开部门：中共江汉区委统战部					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
5.28	0.00	3.55	由行管局统一调拨车辆	3.55	1.73
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

附件8

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

公开部门：中共江汉区委统战部

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。

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