附件8：

 
2015年部门预算公开说明 

　
一、基本情况 
（一）部门主要职能 
一、轮训、培训区管领导干部、中青年后备干部。二、公务员晋升上岗、知识更新培训。三，社区干部岗前培训，四，其他部门、企、事业业干部培训，五、围绕党的中心和区委、区政府中心重大问题开展科学研究。六、宣传党的路线、方针、政策。七、对基层党校进行业务指导，培训师资队伍，为党委（党组）培训理论骨干。八、完成区委、区政府交给的其他工作任务。 
（二）部门预算单位构成情况 
机构设置：办公室,研究室,教研室,组教科,信息电教科,总务科6个科室。 
（三）人员情况 
　　中共江汉区委党校共有编制_34_人，其中：行政编制__人，事业编制34人。在职实有人数_19_人，其中：行政编制__人，事业编制19人（其中参照公务员法管理19人）。离退休人员21人，其中：离休__人，退休_21_人。 
二、2015_年收支预算情况 
　 2015年部门预算总收入761.27万元。其中：财政拨款（补助）收入688.77万元，事业收入72.5万元，上级补助收入__万元，附属单位上缴收入______万元，事业单位经营收入__万元，其他收入__万元，上年结转__万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　 2015年部门预算总支出761.27万元。其中：财政拨款（补助）支出688.77万元，主要用于：基本支出443.07万元；项目支出318.2万元。 
三、2015年财政拨款（补助）预算安排情况说明 
2014年财政拨款（补助）预算数761.27万元，安排情况如下： 
（一）基本支出443.07万元。主要用于： 
1.工资福利支出199.13万元 
2.对个人和家庭的补助164.08万元，（退休人员工资）。 
3.商品和服务支出79.86万元，办公水电交通，物业管理。 
（二）项目支出318.2万元。主要用于： 
1.一般公共服务支出318.2万元。其中安排的主要项目有： 
（1）党校教学业务费项目162万元， 
（2）教学楼学员楼维护维修_项目15万元。 
（3）信息化维护支出3.2万元。 
（4） 校园绿化10万元。 
（5） 城区研究热点信息40.8万元。 
（6） 通用设备购置24.2万元。 
（7） 全区干部轮训培训经费（免费)40万元。 
（8） 长聘人员经费23万元。