2017年江汉区交通大队预算(及“三公”经费)公开文字说明及表格
一、基本情况
（一）部门主要职能
江汉区交通大队其主要职能是加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作；做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作；搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
（二）部门预算单位构成情况
武汉市江汉区交通大队属行政单位，部门预算由单位本级决算构成。
（三）人员情况
江汉区交通大队共有编制314人，其中：行政编制287人。在职实有人数287人。离退休人员35人，其中：退休35人.
二、2017年收支预算情况
2017年部门预算总收入12259.62万元。较2016年年初预算增加3365.5万元，增长37.84%。其中：财政拨款（补助）收入12259.62万元。
2017年部门预算总支出12259.62万元。较2016年年初预算增加3365.5万元，增长37.84%。其中：财政拨款（补助）支出12259.62万元，主要用于：基本支出7695.55万元；项目支出4564.07万元。
三、2017年财政拨款（补助）预算安排情况说明
2017年财政拨款（补助）预算数12259.62万元，安排情况如下：
（一）基本支出7695.55万元。主要用于：
1、工资福利支出5139.22万元，其中：基本工资支出845.64万元；津补贴支出3611.34万元；社会保障缴费支出682.24万元。
2、对个人和家庭的补助1513.05万元，其中：离退休费支出315.47万元；在职及退休人员住房补贴876.4万元；医疗费用支出165.42万元；交通和物业补贴支出155.76万元。
3、商品和服务支出1043.28万元，其中：公务费支出345.4万元；物业管理费支出89.46万元；交通费支出381.52；培训费支出38.88万元；福利费162.10万元；工会经费支出25.92万元。
（二）项目支出4564.07万元。
（1）执法办案支出972.33万元，主要用于事故鉴定、事故文书、违停违章车辆停车费等执法办案业务费。
（2）民警公用（人员）经费299.63万元，主要用于民警执勤污染费、执勤补贴等经费支出。
(3 ) 公益性岗位补贴支出2347.42万元，主要用于交通大队交通协管员工资支出。
（4）购买劳务-购岗人员公用经费支出611.6万元，主要用于交通协管员工作经费及临时用工人员经费支出。
（5）执法车运行、更新经费120.2万元，主要用于警用摩托车及助动车的运行维护及执法用车更新。
（6）设备维护消耗经费212.89万元，主要用于信号灯设施电费、警务通设备资费、设备维护消耗费用支出。
四、2017年“三公”经费财政拨款预算情况
江汉区交通大队因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括大队本级单位。
2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算212.17万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
（二）公务接待费
公务接待费9.57万元。主要用于单位间确因考察调研、学习交流、检查指导等公务活动产生的住宿费、餐费等开支费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车购置费
公务用车购置费60.10万元。主要用于公务用车购置更新经费.
2、车辆运行维护费支出142.50万元。主要用于本单位37台公务用车的日常运行维护开支。
五、其他重要事项说明
1、机关运行经费安排情况说明。2017年江汉区交通大队(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费预算支出1043.28万元。其中办公及印刷费53万元、邮电费及差旅费92万元、会议费、公务接待及培训费50.28万元、福利费及工会经费188.02万元、日常维修费及专用材料费90万元、办公用房水电费89、办公用房物业管理费89.46、公务用车运行维护费381.52万元。
2、政府采购安排情况说明。2017年江汉区交通大队政府采购预算支出总额913.1万元，其中：政府采购货物支出323.10万元、政府采购服务支出590万元，无政府采购工程支出。
3、固定资产占用情况说明。2017年，江汉区交通大队共有车辆37辆，其中一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车26辆。
4、预算重点绩效工作开展情况。2017年，江汉区交通大队组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款360万元。
六、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
武汉市公安局江汉区交通大队
2017年1月3日
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表1 |
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2017年部门收支总表 | |||||
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单位名称：区交通大队 |
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单位：万元 | |||
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收入 |
支出（功能） |
支出（经济） | |||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
12,259.62 |
201一般公共服务支出 |
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一、工资福利支出 |
7,414.33 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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203国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
2,978.43 |
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三、事业收入 |
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204公共安全支出 |
8,061.12 |
三、对个人和家庭的补助 |
1,710.76 |
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四、上级补助收入 |
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205教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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五、附属单位上缴收入 |
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206科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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207文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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七、其他收入 |
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208社会保障和就业支出 |
2,916.97 |
七、基本建设支出 |
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210医疗卫生支出 |
405.13 |
八、其他资本性支出 |
156.10 |
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211节能环保支出 |
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九、其他支出 |
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212城乡社区支出 |
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213农林水支出 |
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214交通运输支出 |
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215资源勘探电力信息等支出 |
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216商业服务业等支出 |
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217金融支出 |
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219援助其他地区支出 |
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220国土海洋气象等支出 |
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221住房保障支出 |
876.40 |
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222粮油物资管理支出 |
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227预备费 |
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229其他支出 |
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230转移性支出 |
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231债务还本支出 |
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232债务付息支出 |
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233债务发行费用支出 |
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表2 |
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2017年部门收入总表 | ||||||||||
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单位名称：区交通大队 |
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单位：万元 | |||||
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
事业收入 |
上年补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转、结余 |
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合计 |
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12,259.62 |
12,259.62 |
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204 |
公共安全支出 |
8,061.12 |
8,061.12 |
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20402 |
公安 |
7,861.12 |
7,861.12 |
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2040201 |
行政运行（公安） |
5,646.76 |
5,646.76 |
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2040212 |
道路交通管理 |
2,214.36 |
2,214.36 |
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20499 |
其他公共安全支出 |
200.00 |
200.00 |
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2049901 |
其他公共安全支出 |
200.00 |
200.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
2,916.97 |
2,916.97 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
767.26 |
767.26 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
324.73 |
324.73 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
442.53 |
442.53 |
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20807 |
就业补助 |
2,149.71 |
2,149.71 |
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2080705 |
公益性岗位补贴 |
2,149.71 |
2,149.71 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
405.13 |
405.13 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
405.13 |
405.13 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
405.13 |
405.13 |
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221 |
住房保障支出 |
876.40 |
876.40 |
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22102 |
住房改革支出 |
876.40 |
876.40 |
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2210201 |
住房公积金 |
621.61 |
621.61 |
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2210202 |
提租补贴 |
132.80 |
132.80 |
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2210203 |
购房补贴 |
121.99 |
121.99 |
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表3 |
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2017年部门支出总表 | ||||||||
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单位名称：区交通大队 |
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单位：万元 | ||
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
结转下年 |
|
合计 |
|
12,259.62 |
7,695.55 |
4,564.07 |
|
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204 |
公共安全支出 |
8,061.12 |
5,646.76 |
2,414.36 |
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20402 |
公安 |
7,861.12 |
5,646.76 |
2,214.36 |
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2040201 |
行政运行（公安） |
5,646.76 |
5,646.76 |
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2040212 |
道路交通管理 |
2,214.36 |
|
2,214.36 |
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20499 |
其他公共安全支出 |
200.00 |
|
200.00 |
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2049901 |
其他公共安全支出 |
200.00 |
|
200.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
2,916.97 |
767.26 |
2,149.71 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
767.26 |
767.26 |
|
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
324.73 |
324.73 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
442.53 |
442.53 |
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|
20807 |
就业补助 |
2,149.71 |
|
2,149.71 |
|
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2080705 |
公益性岗位补贴 |
2,149.71 |
|
2,149.71 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
405.13 |
405.13 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
405.13 |
405.13 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
405.13 |
405.13 |
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221 |
住房保障支出 |
876.40 |
876.40 |
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22102 |
住房改革支出 |
876.40 |
876.40 |
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2210201 |
住房公积金 |
621.61 |
621.61 |
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2210202 |
提租补贴 |
132.80 |
132.80 |
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2210203 |
购房补贴 |
121.99 |
121.99 |
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表4 |
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2017年财政拨款收支预算总表 | ||||||||
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单位名称：区交通大队 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出（功能） |
支出（经济） | ||||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
12,259.62 |
201一般公共服务支出 |
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一、工资福利支出 |
7,414.33 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
203国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
2,978.43 |
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204公共安全支出 |
8,061.12 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
1,710.76 |
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205教育支出 |
|
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四、对企事业单位的补贴 |
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206科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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207文化体育与传媒支出 |
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|
六、债务利息支出 |
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208社会保障和就业支出 |
2,916.97 |
|
七、基本建设支出 |
|
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|
210医疗卫生支出 |
405.13 |
|
八、其他资本性支出 |
156.10 |
|
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|
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|
211节能环保支出 |
|
|
九、其他支出 |
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212城乡社区支出 |
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213农林水支出 |
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214交通运输支出 |
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215资源勘探电力信息等支出 |
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216商业服务业等支出 |
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217金融支出 |
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219援助其他地区支出 |
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220国土海洋气象等支出 |
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221住房保障支出 |
876.40 |
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222粮油物资管理支出 |
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227预备费 |
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229其他支出 |
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230转移性支出 |
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231债务还本支出 |
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232债务付息支出 |
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233债务发行费用支出 |
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表5 |
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2017年一般公共预算支出表 | ||||
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单位名称：区交通大队 |
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单位：万元 | |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
12,259.62 |
7,695.55 |
4,564.07 |
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204 |
公共安全支出 |
8,061.12 |
5,646.76 |
2,414.36 |
|
20402 |
公安 |
7,861.12 |
5,646.76 |
2,214.36 |
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2040201 |
行政运行（公安） |
5,646.76 |
5,646.76 |
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2040212 |
道路交通管理 |
2,214.36 |
|
2,214.36 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
200.00 |
|
200.00 |
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2049901 |
其他公共安全支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,916.97 |
767.26 |
2,149.71 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
767.26 |
767.26 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
324.73 |
324.73 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
442.53 |
442.53 |
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20807 |
就业补助 |
2,149.71 |
|
2,149.71 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2,149.71 |
|
2,149.71 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
405.13 |
405.13 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
405.13 |
405.13 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
405.13 |
405.13 |
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221 |
住房保障支出 |
876.40 |
876.40 |
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22102 |
住房改革支出 |
876.40 |
876.40 |
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2210201 |
住房公积金 |
621.61 |
621.61 |
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2210202 |
提租补贴 |
132.80 |
132.80 |
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2210203 |
购房补贴 |
121.99 |
121.99 |
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表6 |
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2017年一般公共预算基本支出表 | ||||
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单位名称：区交通大队 |
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单位：万元 | |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
基本支出 | ||
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小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
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合计 |
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7,695.55 |
6,652.27 |
1,043.28 |
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301 |
工资福利支出 |
5,139.22 |
5,139.22 |
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30101 |
基本工资 |
845.64 |
845.64 |
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30102 |
津贴补贴 |
1,531.87 |
1,531.87 |
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30103 |
奖金 |
2,079.47 |
2,079.47 |
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30104 |
其他社会保障缴费 |
239.71 |
239.71 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
442.53 |
442.53 |
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302 |
商品和服务支出 |
1,043.28 |
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1,043.28 |
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30201 |
办公费 |
48.00 |
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48.00 |
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30202 |
印刷费 |
5.00 |
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5.00 |
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30205 |
水费 |
20.00 |
|
20.00 |
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30206 |
电费 |
79.00 |
|
79.00 |
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30207 |
邮电费 |
80.00 |
|
80.00 |
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30209 |
物业管理费 |
89.46 |
|
89.46 |
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30211 |
差旅费 |
12.00 |
|
12.00 |
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30213 |
维修（护）费 |
80.00 |
|
80.00 |
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30215 |
会议费 |
1.83 |
|
1.83 |
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30216 |
培训费 |
38.88 |
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38.88 |
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30217 |
公务接待费 |
9.57 |
|
9.57 |
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30218 |
专用材料费 |
10.00 |
|
10.00 |
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30228 |
工会经费 |
25.92 |
|
25.92 |
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30229 |
福利费 |
162.10 |
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162.10 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
142.50 |
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142.50 |
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30239 |
其他交通费用 |
239.02 |
|
239.02 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
1,513.05 |
1,513.05 |
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30302 |
退休费 |
315.47 |
315.47 |
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30307 |
医疗费 |
165.42 |
165.42 |
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30311 |
住房公积金 |
621.61 |
621.61 |
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30312 |
提租补贴 |
132.80 |
132.80 |
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30313 |
购房补贴 |
121.99 |
121.99 |
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30315 |
物业服务补贴 |
79.99 |
79.99 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
75.77 |
75.77 |
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表7 |
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2017年政府性基金预算支出表 | ||||||
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单位名称：区交通大队 |
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单位：万元 | |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
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总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
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注：本部门无政府性基金财政拨款支出。 | ||||||
鄂公网安备 42010302000667号
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