2018年区公安局部门预算及“三公经费”财政拨款预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成情况
（三）人员情况
二、收支预算总体安排情况
三、一般公共预算安排情况
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算情况
五、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）政府购买服务情况
第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
第三部分 名词解释
附件：表1.2018年部门收支总表
表2.2018年部门收入总表
表3.2018年部门支出总表
表4.2018年财政拨款收支预算总表
表5.2018年一般公共预算支出表
表6.2018年一般公共预算基本支出表
表7.2018年政府性基金预算支出表
表8.2018年“三公”经费支出表（财政拨款）
第一部分 部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能
1、根据上级党委、政府和公安机关的要求，研究、部署全区公安工作，指导、监督和检查全区各派出所执行情况。
2、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察和处置邪教组织的违法犯罪活动。负责对刑事犯罪、经济犯罪、网络安全犯罪、集团犯罪的立案、侦查、预审工作。
3、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件、全区“110”接出警工作，协调处置治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责本区保安服务行业监督管理工作。
4、指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
5、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责常、暂住人口登记、统计和异动工作。负责全区出入境管理及证照办理。
6、负责全区消防工作，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
7、负责党和国家领导人以及重大比赛、演出、群体活动的安全警卫工作。
8、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的看守所、拘留所嫌疑人看押、教育、管理工作。
9、完成市、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成情况
本单位为财政一级预算单位，下设报销制单位40个。
（三）人员情况
江汉区公安分局共有编制人数1318人，其中：行政编制1318人。在职实有人数1274人，其中：行政1274人。离退休人员439人，其中：离休1人，退休438人。
二、收支预算总体安排情况
2018年部门预算总收入69，553.28万元，较2017年年初预算增加 16，494.35万元，增长31 %。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入68，853.28万元，其他收入700万。
2018年部门预算总支出69，553.28万元，较2017年年初预算增加16，494.35万元，增长31%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出 68，853.28万元，主要用于基本支出41，280.88万元，项目支出27，572.4万元。
按照支出功能分类科目，主要用于： 公共安全支出46，764.84万元、科学技术支出2，936万元、社会保障和就业支出11，869.54万元、医疗卫生与计划生育支出3，202.03万元、住房保障支出4，780.87万元。
按照支出经济分类科目，主要用于： 工资福利支出38，458.3万元、商品和服务支出11，032.31万元、对个人的家庭的补助支出5，860.78万元、资本性支出10，584.89万元、其他支出3，617万元。
三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明
2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数68，853.28万元，安排情况如下：
（一）基本支出41，280.88万元，较2017年年初预算增加 4，889.76万元，增涨13.4%，主要原因是：2018年在职人员年终竞争性奖励、福利费、基本工资及津补贴有所增涨。
主要用于：
1.工资福利支出30，709.93万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.对个人和家庭的补助4，560.04万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
3.商品和服务支出6，010.91万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（二）项目支出27，572.4万元。较2017年年初预算增加 11，604.59万元，增涨72.6%，主要原因是：2018年分局基本建设及信息化建设增加、辅警人数增加、刑侦技术装备购置增加。
1.经常性项目支出22，942.51万元。主要用于：消防经费、看守所武警经费、社区警务室、派出所房屋租赁费、禁毒经费、信息化运维、监管场所在押人经费、外聘人员经费、办案业务经费及民警其他经费等。
2.一次性项目支出1，693.89万元。主要用于：分局基本建设、警用装备购置、武汉马拉松安保支出。
3.递延性项目支出2，936万元。主要用于：城市视频二期建设经费（第三年）
四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、其他重要事项说明:
（一）机关运行经费情况
2018年部门机关运行经费6，010.91万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4，423.06万元。包括：物类 898.5万元，服务类3，224.56万元，工程类300万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门房屋面积共有56，140.11平方米；共有车辆190辆，其中：保留执法执勤用车104辆，特种专业技术用车86辆。
（四）绩效目标设置情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27，572.4万元。
（五）政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计556万元，购买的服务内容主要有：经侦案价审计、司法鉴定、法律服务、工程评审、软件运维、物业管理等。
第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
江汉区公安分局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及下属40个报销制单位。
二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 902.05万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
（二）公务接待费
公务接待费4.05万元，比上年预算减少7.95万元。主要用于：外省市公安系统工作交流、上级检查接待。减少原因主要为：公务接待批次、人数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车购置费。
今年公务用车购置190万，与去年持平。
2、车辆运行维护费支出708万元，与去年持平。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
附件：
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表1 |
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2018年部门收支总表 |
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单位名称：江汉区公安分局 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出（功能） |
支出（经济分类） |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
68,853.28 |
201一般公共服务支出 |
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支出（部门预算经济分类） |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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203国防支出 |
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301工资福利支出 |
38,458.30 |
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三、事业收入 |
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204公共安全支出 |
46,764.84 |
302商品和服务支出 |
11,032.31 |
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四、上级补助收入 |
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205教育支出 |
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303对个人和家庭的补助 |
5,860.78 |
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五、附属单位上缴收入 |
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206科学技术支出 |
2,936.00 |
307债务利息及费用支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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207文化体育与传媒支出 |
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309资本性支出（基本建设） |
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七、其他收入 |
700.00 |
208社会保障和就业支出 |
11,869.54 |
310资本性支出 |
10,584.89 |
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210医疗卫生支出 |
3,202.03 |
311对企业补助（基本建设） |
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211节能环保支出 |
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312对企业补助 |
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212城乡社区支出 |
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313对社会保障基金补助 |
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213农林水支出 |
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399其他支出 |
3,617.00 |
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214交通运输支出 |
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215资源勘探电力信息等支出 |
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216商业服务业等支出 |
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217金融支出 |
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219援助其他地区支出 |
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220国土海洋气象等支出 |
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221住房保障支出 |
4,780.87 |
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222粮油物资管理支出 |
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227预备费 |
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229其他支出 |
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230转移性支出 |
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231债务还本支出 |
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232债务付息支出 |
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233债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
69,553.28 |
本年支出合计 |
69,553.28 |
本年支出合计 |
69,553.28 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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收入总计 |
69,553.28 |
收入总计 |
69,553.28 |
收入总计 |
69,553.28 |
表2 2018年部门收入总表 单位名称：江汉区公安分局 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 上年补助收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转、结余 合计 69,553.28 68,853.28 700.00 204 公共安全支出 46,764.84 46,064.84 700.00 20401 武装警察 632.96 632.96 2040103 消防 567.96 567.96 2040199 其他武装警察支出 65.00 65.00 20402 公安 46,131.88 45,431.88 700.00 2040201 行政运行（公安） 29,176.81 29,176.81 2040202 一般行政管理事务（公安） 14,317.40 13,617.40 700.00 2040204 治安管理 569.95 569.95 2040211 禁毒管理 825.22 825.22 2040216 网络运行及维护（公安） 520.50 520.50 2040217 拘押收教场所管理 722.00 722.00 206 科学技术支出 2,936.00 2,936.00 20699 其他科学技术支出 2,936.00 2,936.00 2069999 其他科学技术支出 2,936.00 2,936.00 208 社会保障和就业支出 11,869.54 11,869.54 20805 行政事业单位离退休 4,121.17 4,121.17 2080501 归口管理的行政单位离退休 4,121.17 4,121.17 20807 就业补助 7,748.37 7,748.37 2080705 公益性岗位补贴 7,748.37 7,748.37 210 医疗卫生与计划生育支出 3,202.03 3,202.03 21011 行政事业单位医疗 3,116.42 3,116.42 2101101 行政单位医疗 3,116.42 3,116.42 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 85.61 85.61 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 85.61 85.61 221 住房保障支出 4,780.87 4,780.87 22102 住房改革支出 4,780.87 4,780.87 2210201 住房公积金 3,247.17 3,247.17 2210202 提租补贴 770.21 770.21 2210203 购房补贴 763.49 763.49
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表3 |
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2018年部门支出总表 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
结转下年 |
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合计 |
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69,553.28 |
41,280.88 |
28,272.40 |
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204 |
公共安全支出 |
46,764.84 |
29,176.81 |
17,588.03 |
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20401 |
武装警察 |
632.96 |
|
632.96 |
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2040103 |
消防 |
567.96 |
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567.96 |
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2040199 |
其他武装警察支出 |
65.00 |
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65.00 |
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20402 |
公安 |
46,131.88 |
29,176.81 |
16,955.07 |
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2040201 |
行政运行（公安） |
29,176.81 |
29,176.81 |
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2040202 |
一般行政管理事务（公安） |
14,317.40 |
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14,317.40 |
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2040204 |
治安管理 |
569.95 |
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569.95 |
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2040211 |
禁毒管理 |
825.22 |
|
825.22 |
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2040216 |
网络运行及维护（公安） |
520.50 |
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520.50 |
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2040217 |
拘押收教场所管理 |
722.00 |
|
722.00 |
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206 |
科学技术支出 |
2,936.00 |
|
2,936.00 |
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20699 |
其他科学技术支出 |
2,936.00 |
|
2,936.00 |
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2069999 |
其他科学技术支出 |
2,936.00 |
|
2,936.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
11,869.54 |
4,121.17 |
7,748.37 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
4,121.17 |
4,121.17 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,121.17 |
4,121.17 |
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20807 |
就业补助 |
7,748.37 |
|
7,748.37 |
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2080705 |
公益性岗位补贴 |
7,748.37 |
|
7,748.37 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,202.03 |
3,202.03 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
3,116.42 |
3,116.42 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
3,116.42 |
3,116.42 |
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21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
85.61 |
85.61 |
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2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
85.61 |
85.61 |
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221 |
住房保障支出 |
4,780.87 |
4,780.87 |
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22102 |
住房改革支出 |
4,780.87 |
4,780.87 |
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2210201 |
住房公积金 |
3,247.17 |
3,247.17 |
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2210202 |
提租补贴 |
770.21 |
770.21 |
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2210203 |
购房补贴 |
763.49 |
763.49 |
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表4 |
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2018年财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出（功能） |
支出（经济分类） |
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项目 |
预算数 |
项目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
项目 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
68,853.28 |
201一般公共服务支出 |
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支出（部门预算经济分类） |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
203国防支出 |
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301工资福利支出 |
38,458.30 |
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204公共安全支出 |
46,064.84 |
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302商品和服务支出 |
10,332.31 |
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205教育支出 |
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303对个人和家庭的补助 |
5,860.78 |
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206科学技术支出 |
2,936.00 |
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307债务利息及费用支出 |
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207文化体育与传媒支出 |
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309资本性支出（基本建设） |
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208社会保障和就业支出 |
11,869.54 |
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310资本性支出 |
10,584.89 |
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210医疗卫生支出 |
3,202.03 |
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311对企业补助（基本建设） |
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211节能环保支出 |
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312对企业补助 |
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212城乡社区支出 |
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313对社会保障基金补助 |
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213农林水支出 |
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399其他支出 |
3,617.00 |
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214交通运输支出 |
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215资源勘探电力信息等支出 |
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216商业服务业等支出 |
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217金融支出 |
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219援助其他地区支出 |
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220国土海洋气象等支出 |
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221住房保障支出 |
4,780.87 |
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222粮油物资管理支出 |
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227预备费 |
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229其他支出 |
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230转移性支出 |
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231债务还本支出 |
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232债务付息支出 |
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233债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
68,853.28 |
本年支出合计 |
68,853.28 |
|
本年支出合计 |
68,853.28 |
|
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七、上年结转 |
|
结转下年 |
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|
结转下年 |
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收入总计 |
68,853.28 |
收入总计 |
68,853.28 |
|
收入总计 |
68,853.28 |
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|
注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。 |
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表5 |
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|
2018年一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
68,853.28 |
41,280.88 |
27,572.40 |
|
204 |
公共安全支出 |
46,064.84 |
29,176.81 |
16,888.03 |
|
20401 |
武装警察 |
632.96 |
|
632.96 |
|
2040103 |
消防 |
567.96 |
|
567.96 |
|
2040199 |
其他武装警察支出 |
65.00 |
|
65.00 |
|
20402 |
公安 |
45,431.88 |
29,176.81 |
16,255.07 |
|
2040201 |
行政运行（公安） |
29,176.81 |
29,176.81 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务（公安） |
13,617.40 |
|
13,617.40 |
|
2040204 |
治安管理 |
569.95 |
|
569.95 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
825.22 |
|
825.22 |
|
2040216 |
网络运行及维护（公安） |
520.50 |
|
520.50 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
722.00 |
|
722.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
2,936.00 |
|
2,936.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,936.00 |
|
2,936.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,936.00 |
|
2,936.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,869.54 |
4,121.17 |
7,748.37 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4,121.17 |
4,121.17 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,121.17 |
4,121.17 |
|
|
20807 |
就业补助 |
7,748.37 |
|
7,748.37 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
7,748.37 |
|
7,748.37 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,202.03 |
3,202.03 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3,116.42 |
3,116.42 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3,116.42 |
3,116.42 |
|
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
85.61 |
85.61 |
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
85.61 |
85.61 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4,780.87 |
4,780.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4,780.87 |
4,780.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3,247.17 |
3,247.17 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
770.21 |
770.21 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
763.49 |
763.49 |
|
|
表6 |
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
基本支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
合计 |
|
41,280.88 |
35,269.97 |
6,010.91 |
|
301 |
工资福利支出 |
30,709.93 |
30,709.93 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4,802.98 |
4,802.98 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8,544.19 |
8,544.19 |
|
|
30103 |
奖金 |
11,224.19 |
11,224.19 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
978.43 |
978.43 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1,827.36 |
1,827.36 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
85.61 |
85.61 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3,247.17 |
3,247.17 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6,010.91 |
|
6,010.91 |
|
30201 |
办公费 |
225.95 |
|
225.95 |
|
30202 |
印刷费 |
300.00 |
|
300.00 |
|
30205 |
水费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
30206 |
电费 |
350.00 |
|
350.00 |
|
30207 |
邮电费 |
359.80 |
|
359.80 |
|
30209 |
物业管理费 |
224.56 |
|
224.56 |
|
30213 |
维修（护）费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
30214 |
租赁费 |
58.12 |
|
58.12 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
185.04 |
|
185.04 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.05 |
|
4.05 |
|
30228 |
工会经费 |
123.36 |
|
123.36 |
|
30229 |
福利费 |
915.89 |
|
915.89 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
708.00 |
|
708.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1,072.14 |
|
1,072.14 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,274.00 |
|
1,274.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,560.04 |
4,560.04 |
|
|
30301 |
离休费 |
12.08 |
12.08 |
|
|
30302 |
退休费 |
4,230.53 |
4,230.53 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
310.63 |
310.63 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.80 |
6.80 |
|
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年政府性基金预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部门无政府性基金财政拨款支出。 |
||||||
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年“三公”经费支出表（财政拨款） |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
本年预算数 |
情况说明 |
||
|
|
|
|
||
|
合 计 |
902.05 |
|
||
|
1.因公出国（境）费用 |
|
|
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
898.00 |
|
||
|
其中：(1)公务用车购置 |
190.00 |
|
||
|
(2)公务用车运行维护费 |
708.00 |
|
||
|
3.公务接待费 |
4.05 |
|
||
|
注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
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