江汉区直机关工委2014年度部门决算公开

发布日期：2015-10-20 15:23 【打印】

附件1

2014年度江汉区直机关工委部门决算

2015年10月20日

附件2

第一部分、江汉区直机关工委基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、江汉区直机关工委2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、江汉区直机关工委2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

附件3

江汉区直机关工委2014年度

部门决算情况说明

第一部分、江汉区直机关工委基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，江汉区直机关工委部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

江汉区直机关工委总编制人数4人，其中：行政编制4人。在职实有人数5人，其中：行政5人。

离退休人员10人，其中：退休10人。

第二部分、江汉区直机关工委2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

江汉区直机关工委2014年度收入总计121.99万元，支出总计121.99万元, 与2013年相比，收、支各减少9.04万元，降低6.90%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和八项规定要求，压缩行政经费支出。

二、2014年度收入决算情况

江汉区直机关工委2014年度本年收入合计121.99万元。其中：财政拨款收入121.99万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

江汉区直机关工委2014年度本年支出合计121.99万元。其中：基本支出35.39万元，占本年支出29.01%，项目支出86.6万元，占本年支出70.99%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

江汉区直机关工委2014年度财政拨款收支总计121.99万元。与2013年相比，收、支各减少9.04万元，降低6.90%。主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和八项规定要求，压缩行政经费支出。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

江汉区直机关工委2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为121.99万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为121.99万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出35.39万元，项目支出86.6万元。主要项目老干活动经费30万元，主要用于区机关离退休老干部总支开展工作、学习；机关文体活动18万元，主要用于开展机关各类文化体育活动，增强区直机关干部职工的身体素质和敬业奉献精神；机关党建15.6万元，主要用于开展区直机关党建工作及专项活动、专题培训等；机关作风建设12万元，主要用于党风廉政、机关作风宣传教育、检查监督、纪检办案、开展基层评议机关活动等；群团经费8万元，主要用于开展工青妇群团活动；文明创建道德讲堂3万元，主要用于开展精神文明创建及机关“道德讲堂”等相关工作。

一般公共服务支出(类)。年度预算为121.99万元，支出决算为121.99万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

江汉区直机关工委2014度一般公共预算财政拨款基本支出35.39万元，其中，公用经费35.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出，以及代收代付工会经费26.16万元。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

江汉区直机关工委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉区直机关工委本级行政单位1个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.36万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算：无。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费3万元。其中：燃料1.5费万元；维修费0.8万元；过桥过路费0.2万元；保险费0.5 万元。

(三) 公务接待费支出决算为0.36万元，主要用于执行公务和开展业务活动。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度江汉区直机关工委机关运行经费支出10.23万元，较2013年减少0.02万元，降低0.19 %。主要原因是精简开支。

(二)政府采购支出情况。2014年度江汉区直机关工委政府采购支出总额10.13万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购服务支出3.75万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，江汉区直机关工委共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、江汉区直机关工委2014年度部门决算表

附件4