江汉区人大常委会机关2017年度部门预算（及“三公”经费）公开文字说明及表格

江汉区人大2017年部门预算公开说明

　  一、基本情况

（一）部门的主要职能

 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条的规定，武汉市江汉区人民代表大会常务委员会行使下列职权：

（1）在本行政区域内，保证宪法、行使法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（3）召集本级人民代表大会会议；

（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（7）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（8）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（9）根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长，委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（10）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（11）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；　 

（12）决定授予地方的荣誉称号。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关本级和8个部门组成。江汉区人大常委会机关内设办公室、代表工委、法工委、财经工委、教科文卫工委、城环工委、市人大代表联络室和信访办公室共8个部门。

（三）人员情况

江汉区人大常委会共有编制20人，其中：行政编制20人，无事业编制。在职实有人数26人，其中：行政26人，无事业编制。离退休人员44人，其中：离休2人，退休42人。

编制小计	行政编制	事业编制	实有人数小计	行政人数	事业人数	其中：参公人数	离退休人员	离休人员	退休人员
20	20	0	26	26	0	0	44	2	42

二、2017年收支预算情况

2017年部门预算总收入1533.82万元，较2016年年初预算减少97.69万元，减少5.99%。其中：财政拨款（补助）收入1533.82万元，无事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入及上年结转。

2017年部门预算总支出1533.82万元，较2016年年初预算减少97.69万元，减少5.99%。其中：财政拨款（补助）支出1533.82万元，主要用于：基本支出1206.17万元；项目支出327.65万元。

三、2017年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2017年财政拨款（补助）预算数1533.82万元，安排情况如下：

（一）基本支出1206.17万元。主要用于：

1、工资福利支出506.66万元。

2、商品和服务支出99.09万元。

3、对个人和家庭的补助支出600.42万元。

（二）项目支出327.65万元，其中安排的主要项目有：

1、一般行政管理事务支出174.65万元，主要用于：临时工工资、政府购买服务、人大宣传经费、结对共建、委员考察、人大办公室、各工作委员会、各街道人大工作委员会（其中人大街道工委经费将按每个单位2万元的标准下拨到各个街道、开发区人大工委，总计下拨26万元）、代表联络室、信访办公室的专项业务费、日常事务管理、网络维护等支出。

2、人大会议支出25万元，主要用于：区级人民代表大会、人大常委会会议、主任会议等会议支出。

3、人大监督支出38万元，主要用于：开展执法检查、实地视察、专题调研、专项督查等人大监督工作支出。

4、代表培训支出20万元，主要用于：开展代表学习培训，提高代表履职能力等工作支出。

5、代表工作支出70万元，主要用于：区人大代表在闭会期间参加代表活动（其中代表活动经费将按每名代表1500元的标准下拨到各个街道、开发区人大工委，总计下拨约30万元，用于各街道、开发区人大工委开展代表活动），开展视察调研，回原选区述职，采取多种方式听取人民群众的意见等代表工作支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江汉区人大因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括区人大机关本级及下属0个事业单位。

二、2017年“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费3万元，比上年预算减少2.1万元。主要用于公务往来接待，接待全国各地及湖北省内各兄弟城区人大到我区学习、考察和调研，以及“三万”活动对口联系等工作。减少原因主要为进一步勤俭节约，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费支出预算0元。

2017年无购车支出预算。

2、车辆运行维护费支出预算6万元。

车改后，江汉区人大保留2辆公务用车，按保留公务用车运行维护费3万元/辆/年的标准，车辆运行维护费支出预算共6万元。